老师：请问下公司今年收到对方开具的维保费发票，备注上写的是去年2022.9.8-2022.12.7的维保费。上年未暂估这笔成本，可以放在今年核算吗？
可以的，可以这么做的。
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老师：请问下公司今年收到对方开具的维保费发票，备注上写的是去年2022.9.8-2022.12.7的维保费。上年未暂估这笔成本，可以放在今年核算吗？
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会计小白一名，想请教三个问题，一、服务业行业去年根据签的合同暂估了成本，今年收到发票，怎么做账？二、去年个人在税务局代开提供的成本票，未付款，但去年已做账，今年发现成本票有错误，今年重新以公司的名义开来了，这个要怎么做账呢？三、去年给业务单位开普票请款，事先不知道对方付不了款，但是对方已经明确说明资金原因今年可能都付不了这笔款，因为我们是小规模，老板不想占开票额，所以想开负数，这个该怎么做账？
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老师，想请教三个问题，一、服务业行业去年根据签的合同暂估了成本，今年收到发票，怎么做账？二、去年个人在税务局代开提供的成本票，未付款，但去年已做账，今年发现成本票有错误，今年重新以公司的名义开来了，这个要怎么做账呢？三、去年给业务单位开普票请款，事先不知道对方付不了款，但是对方已经明确说明资金原因今年可能都付不了这笔款，因为我们是小规模，老板不想占开票额，所以想开负数，这个该怎么做账？
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这样符合权责发生制吗？
那2018年暂估的成本费用，由于超过三年就在2022年末将暂估的成本红冲，但2023年对方又开具发票来结算2018年的费用，该如何处理呢？也可以放在2023年的成本里面么？收入在2019年开具了发票确认了收入，2023年就没有这笔对应的收入了
不符合权责发生制，如果符合权责发生制的话，用利润分配未分配利润来做。 汇算清缴纳税调减
2018年汇算清缴纳税调增了吗？
2018年汇算清缴忘记调增了
2021年汇算清缴时进行了调增
2022年末账务上就将这笔几年未收到发票的暂估成本进行了红冲
2023年收到了发票汇算清缴、纳税调减。
那算成2023年的成本还是算成以前年度损益呢？
以前年都损益调整。
发票是2023年的，附件资料是2018年的有问题不？
有问题的，因为你之前晚交了税款。一八年汇算清缴应该纳税调增。结果你在2022年才纳税，调整晚了。
哪怎么处理呢？有没有更好的办法了
修改之前的汇算清缴能修改了吗？修改不了的话就没有其他的方法。