老师您好！小微企业45万免征增值税，可是我们四季度普票开了117万，这个不可以填第十行免税销售额，该怎么填
你好，在第12栏里面填写，然后去填写减免明细表最后一行。
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老师，小规模企业报税时，开票未超一个季度45万，填了第10行小微企业免税销售额后，还要填第16行的本期应纳税额减征额吗？
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老师您好！小微企业45万免征增值税，可是我们四季度普票开了117万，这个不可以填第十行免税销售额，该怎么填
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尊敬的老师，您好！我公司是小规模纳税人，在2022年第四季度，已开具了专票:30万元，已开具了普票:206万元，请问老师，申报本季度增值税时，专票30万元的不含税销售额填在了第2栏，普票206万元填在了第10栏(小微企业免税销售额)，对吗？如果是正确的，又请问这免税的普票206万元是否还要填报增值税减免税申报明细表？
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老师，您好。我第四季度开票50万，全年开了80几万。 现在申报第四季度时，提示本期销售已达起征点，第10栏小微企业免税销售额不应有数。我该怎么申报
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小微企业，第四季度开普票金额超过45万，这个金额填增值税申报表第10栏，提示超过45万，不能填；填第13栏，申报的时候，有强制类。但“增值税减免申报明细表”只有按1%征收的，没有免税的。所以这个金额应填哪里？
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粤公网安备 44030002003870号
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减免明细表需要填117万吗
对的，是的，是这么做的。