想请教您红字增值税专票，如进项是-300，那是做借:应交税金-进项 -300，还是贷应交税税金-进项转出 300？ 应交税金-增值税-已交税金贷方余额是0.98元，调成0怎么做会计分录？
你好； 进项税是负数了 ； 说明是贷方的金额 ； 你是不是金额做错了。 怎么会负数； 说下你业务
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进项税额大于销项税额，月底是这样做么？借：应交税金-销项税2000 ， 借：应交税金-转出未交增值税500，贷：应交税金-进项税 再做一个 借：应交税金-未交增值税500， 贷：应交税金-转出未交增值税500 对么
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老师，因前期供应商作废发票，账务处理： 借：工程施工 15000 贷： 应交税费-增值税（进项税转出） 300 借： 应交税费-增值税（进项税转出） 300 贷：应交税费-未交增值税-一般计税 我建筑施工企业账务处理分录 借：工程施工 15000 应交税费—待抵扣进项税 300 贷：应付账款 15300 现在发现账上进项税和实际待抵扣进项进项税有差额，是中间差一步分录，分录怎么做？ 我们每月末会将待抵扣转进项，分录如下： 借：应交税费-增值税-进项税 300 贷：应交税费-待抵扣进项税 300 借：应交税费-未交增值税-一般计税 300 贷：应交税费-增值税-进项税 300
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想请教您红字增值税专票，如进项是-300，那是做借:应交税金-进项 -300，还是贷应交税税金-进项转出 300？ 应交税金-增值税-已交税金贷方余额是0.98元，调成0怎么做会计分录？
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之前代账的分录是 贷，主营业务收入 贷，应交增值税-销项 借，银行存款 借，主营业务成本 借，应交增值税-进项 贷，银行存款 借，应交税金-转出未交 贷，应交税金未交增值税 借，应交税金未交增值税 贷，银行存款 这个分录，我的账上 应交增值税-进行税额 应交增值税-销项税额 在不断累积， 我是不是应该加一个分录变成 贷，主营业务收入 贷，应交增值税-销项 借，银行存款 借，主营业务成本 借，应交增值税-进项 贷，银行存款 借，应交增值税-销项 贷，应交增值税-进项 贷，应交税金-转出未交增值税 借，应交税金-转出未交 贷，应交税金未交增值税 借，应交税金未交增值税 贷，银行存款
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老师，厨房够菜，供应商发票多开了怎么做分录，借：主营业务成本够菜成本 —300（负数） 贷：应交税费 —应交增值税—进项税额转出300吗？还是借：应交税费—进项税额转出300贷：应交税费—未交增值税300
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你好老师中级精讲课什么时候有
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是红字发票，
你好； 你是购买方还是销售方 ；购买方认证没有 ； 之前购买方分录做的什么分录
我是购买方，我们已付的房租，但现疫情减免3个月，对方开红字发票我们了
是做 借:应交税金-进项 -300，还是贷:应交税税金-进项转出300
之前做借:管理费用 借:应交税金-进项
你好； 你 做进项税转出 ； 借管理费用 贷进项税转出 ； 不是去冲进项税科目哈
哦哦，进项转出需结转的吗
你好； 需要月末结转到 未交增值税贷方去
好的好的，谢谢， 应交税金-增值税-已交税金贷方余额是0.98元，调成0怎么做会计分录呀？
贷方金额 ： 怎么会贷方去了 ； 你是不是弄错科目了
是哦，很多年前的一个余额，应该是每个月账上销项跟税网的差额累加，现要怎么调成0？
你好； 借 已交税金贷营业外收入