Q
顺丰月结快递费，12月的费用还未开票也未支付，需要在2022年12月先计提吗？
2023-01-04 17:42
2023-01-04 17:42
您好，这个是需要计提的哈
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老师你好，2022年的费用已经开票未走完报销手续。2022年12月要计提这笔费用，怎么计提？
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每月500的劳务费本月发生次月发放，次月收到收据，劳务费需要计提吗，比如12月支付了11月的劳务费 12月做账 借：管理费用-劳务费 贷：银行存款，12月的劳务费未支付未收到收据需要在12月计提吗
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12月收到咨询费发票10万元，未支付费用，也未计提，现在跨年了要怎么处理啊？
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老师，23年未支付的报销单等费用不管开没开发票，都要在12月的账里面计提出来吗
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分录怎么做呢
借 管理费用 快递费 贷 应付账款
收到发票呢
收到发票是专票还是啥
是专票的
那就写 借 应交税费 应交增值税 进项税额 贷 应付账款
收到发票并支付呢
贷方换成银行存款
那就写 借 应交税费 应交增值税 进项税额 贷 应付账款 这个分录不平吧
这个分录咋不平了？就只有增值税没有其他的啊
假如是100元，麻烦老师帮忙带人一下
100是税额还是啥啊啊
费用价税合计100，税额5.66
借 管理费用 100-5.66=94.34 贷 应付账款 94.34 等来到票，借 应交税费 应交增值税 进项税额 5.66 贷 应付账款 5.66