顺丰月结快递费，12月的费用还未开票也未支付，需要在2022年12月先计提吗？
您好，这个是需要计提的哈
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顺丰月结快递费，12月的费用还未开票也未支付，需要在2022年12月先计提吗？
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老师你好，2022年的费用已经开票未走完报销手续。2022年12月要计提这笔费用，怎么计提？
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每月500的劳务费本月发生次月发放，次月收到收据，劳务费需要计提吗，比如12月支付了11月的劳务费 12月做账 借：管理费用-劳务费 贷：银行存款，12月的劳务费未支付未收到收据需要在12月计提吗
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12月收到咨询费发票10万元，未支付费用，也未计提，现在跨年了要怎么处理啊？
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老师，23年未支付的报销单等费用不管开没开发票，都要在12月的账里面计提出来吗
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怎么批量修改秒账销售单的均价
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你好！我一年收入未超过12万，但是应缴纳税是2000元，已缴600元，但是已经申报免个税了，还需要补税吗？
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老师您好，固定制造费用闲置能力差异，是正数怎么是不利差异呢？预算比实际大怎么变成不利差异了
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线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单，只要是当月开票就算是当月的开票收入，线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票)，那要做账和做会计分录吗？
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线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单，只要是当月开票就算是当月的开票收入，线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票)，那要做账和做会计分录吗？
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本月进项税大于销项税，出现增值税留抵税额，要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后，还需将转出未交增值税（负数）结转到未交增值税么，营业税金及附加还需结转到本年利润么
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半路结账，但是之前的账本都没有，电局系统也没有数据，怎么办？银行有流水，只是帮老板交社保，现在收入50个，老板不想贡献企业所得，怎么整，成本票也没有，可以把去年的社保费一起做到今年吗
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老师，我们是商贸公司，有两个股东，二十几号开通的税务登记，到现在还没有业务，是不是下个月再做人员信息采集也行？两个股东是不是都可以发工资？
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老师，二奢店，无法取得成本票，应该怎么规避，
粤公网安备 44030002003870号
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分录怎么做呢
借 管理费用 快递费 贷 应付账款
收到发票呢
收到发票是专票还是啥
是专票的
那就写 借 应交税费 应交增值税 进项税额 贷 应付账款
收到发票并支付呢
贷方换成银行存款
那就写 借 应交税费 应交增值税 进项税额 贷 应付账款 这个分录不平吧
这个分录咋不平了？就只有增值税没有其他的啊
假如是100元，麻烦老师帮忙带人一下
100是税额还是啥啊啊
费用价税合计100，税额5.66
借 管理费用 100-5.66=94.34 贷 应付账款 94.34 等来到票，借 应交税费 应交增值税 进项税额 5.66 贷 应付账款 5.66