Q
老师好！请问我上个季度计提印花税提多了，做冲回分录，借本年利润贷应交税费印花税，对吗？
2023-01-05 13:33
2023-01-05 13:35
同学你好 不是的 原分录负数红冲
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老师，但是税金及附加月末结转余额为零了，红冲就会出现负金额
同学你好 你原分录负数红冲 借应交税费印花税贷税金及附加
老师，我原分录是借税金及附加贷应交税费印花税
同学你好 那就原分录负数红冲
红冲完税金及附加余额为负数了
老师上个季度的税金及附加结转到本年利润了，这个季度红冲不是应该红冲本年利润吗
同学你好 对的 应该红冲
老师您说哪个是对的？是红冲税金及附加还是红冲本年利润？
同学你好 这个红冲税金及附加还要红冲本年利润