老师，请问，我计算公司12月份所得税，利润有4万多，按年算又是亏损的，那么本期申报所得税是按月申报缴纳所得税吗？预缴的所得税在汇算清缴时公司还是亏损的，税是所得税是退还是怎么？

老师，前3个季度都没有开票收入，利润总额都是负数。就第四季度开票两笔。

你好；  那你 4季度有多少利润  ； 亏损了多少之前  

第四季度利润4万多，之前亏损差不多23万。新公司6月份才开始营业的

我在电子税务局上申报企业所得税，它直接按季度的给我算应交所得税

你好；  那你还是亏损的； 你就  不用4季度报所得税的  

老师，我是哪申报错了会出现我要缴纳所得税，所得税的报表税务是a类，是不是我选错了？

一开始界面要我选执行新准则和未执行，我选的未执行。后面的增值税申报都是正常的

老师，一般纳税人，商贸公司，选未执行没错吧？

你好；     你是查账的话； 选择A类表格 ；     你小企业会计准则； 选择未执行 

老师，那利润表里本期金额和上期金额分别代表是本期数和什么？之前的利润表是本期金额和本年累计

你好；   本期是 季度 4季度  10-12月合计 ； 上期是上年10-12月合计  

新公司，去年6月开始营业，那这样是上期不用填了吧

你好；  是的； 就是0 金额的  

老师，我在公司做的财务报表卡利润表是本期和本年数，本期是有利润4万，但本年累计计算下来利润总额是亏损的，我是按哪个申报？按季度预缴，年度汇算清缴时再退税吗？