我们销售一批货物，应收货款是21000 收到客户回款25000 4000是运费，记在哪里
回款冲减进出货成本
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销售一批货物，本来说货到付款，我们先垫付了运费，但是后来客户不要了，这个运费我们怎么做账务处理
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老师，我们销售一批货物付给物流公司4000运费，对方开具运费发票，这笔费用该记销售费用、应付账款还是其他应付款？
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请问，我们是销售公司，我们销售货物收到的客户运费应该给客户开具哪类发票？运费肯定不能开的是吧？
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我们在第三方平台销售货物，开票对准我们的客户户名，公户回款是由第三方平台付给我们，销售和收款时候应收对准谁
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去年收到的一批货物，售出后客户退回来了，我们又给供应商退回，低价回收的。供应商让我们给开发票，合理吗？还是从对方新购的货物做销售折扣好一些？
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老师这个怎么做会计分录
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不是进货的，是生产企业的
我们销售的货物不包运费，
是你们代垫的运费还是啥额？
对呀垫付的运费
要就冲减你挂的应收账款就是了呀
应收账款我也没挂这个运费呀
那代垫时挂的什么科目？
收到才知道有这个运费呢
那你怎么确定是代垫的？