去年收到的一批货物，售出后客户退回来了，我们又给供应商退回，低价回收的。供应商让我们给开发票，合理吗？还是从对方新购的货物做销售折扣好一些？
你好，不合理的 建议是对方给你开负数发票，他可以给你少开，退多少钱开多少。
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比如付了供货商15万，收到13万货物（因为之前采购的货物不合格，退回抵新购入货款，但有一部分货物对方认为不是他们的东西，所以折价给了，相当于我们认赔2万），我们多付的2万差额应该如何处理？对方如何开票呢？
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去年收到的一批货物，售出后客户退回来了，我们又给供应商退回，低价回收的。供应商让我们给开发票，合理吗？还是从对方新购的货物做销售折扣好一些？
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老师好，销售了一商品了客户，并开了发票且客户还抵扣了进项，应是应收账款，客户货还没有协商退货，但是发票不给退回，客户退货不退发票不合理吧？不退发票能直接开红字发票，让客户抵扣的转出吗，但是抵扣的税额，是没有办法直接给供应商的，是吗
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公司是贸易型公司，购买一批货，收到对方发票，也支付货款了。后面把货物卖出去后，客户反馈不良，我公司联系了供应商，供应商没有合格品补偿，然后我公司从其他供应商那里花钱采购了良品补给客户。经过法院判决，供应商赔偿我公司60万元，然后供应商以别的型号的等值货物抵60万，已经收到这批次用来抵扣的货物。请问，我公司应该怎么做账
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老师早上好，我想问下，我做往来会计，我发现有很多应付货款是负数的，就是供应商退货的，我是客户一方，有几种处理方法，不合作是财务问供应商看下怎么把款原路退回给我司吗，还是说我财务去跟采购说，让采购去跟供应商说，今年的负数是最好能收回来就收回来是吗
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老师好，租赁企业，如果客户未完成履约，前期缴纳的保证金扣除一部分返还给客户，扣除的那部分需要开具发票给对方吗？
粤公网安备 44030002003870号
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对方不肯，说这是他们回收我们的废料
那你们给对方开的是废品？
我们肯定是按原来的名称开，这两种处理方式会有多大差别呢？税额都是一样的
另外，红字可以部分冲销吗 之前记得说不能必须按发票全额冲呢
你开给对方成为你销售给对方的，而且你销售的价格低于你的成本，价格不合理，税务局会要找你们的，要求查账。
专票的可以红冲一部分。
哦哦，那如果回收抵减的这部分金额从新购的货物中抵减 开销售折让可以吗
可以的，可以这么做的。但是你一直在库存里面，你红冲不了库存。
哦哦 好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。
对了老师，如果部分红冲的话，那我库存商品的应付账款的余额该怎么处理呢
借应付账款 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出。
假如原来是 借：库存商品200 进项税26 贷：应付账款226；现在按照对方回收金额部分红冲 借：应付账款 113 贷：库存商品100 应交税金进项税转出13，这几个科目不都有余额吗？余额怎么处理掉呢
借营业外支出贷库存商品。