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老师,22年一季度预缴了企业所得税,但2-3季度是亏损,第四季度利润没有第一季度利润高,申报所得税不需要缴税,年末结帐需要做相关凭证吗?

2023-01-05 16:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-05 16:18

年末不用做相关凭证的

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年末不用做相关凭证的
2023-01-05
全年亏损那就不用交了,因为可以税前利润弥补亏损。
2024-01-02
如果累积是亏损,就不用。
2022-01-13
您好,在汇缴时有退税再做分录如下,不过风险好大的,我退税被查了一次,以后季度不要交所得税,有利润计提成本费用,在年度汇缴时补交所得税安全 退税 1、借:以前年度损益调整 100 (数据请忽略) 贷:利润分配未分配利润 100 2、借:应交税费-企业所得税 100 贷:以前年度损益调整 100 3、借:银行存款 100 贷:应交税费-企业所得税 100
2024-12-08
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