你好老师，我们是小规模纳税人，12月的时候开了40多万的发票，但业务取消了，这个要红冲，那季报申报增值税和企业所得税的时候要按开票金额申报吗？
对的，是的，需要正常申报。
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公司四月份之前是小规模纳税人，开的专票也都交过税了，等到4月份的时候转成了一般纳税人，但是3月份小规模纳税人时候开的一份专票在4月份做了红冲，这个月报税的时候增值税申报表自动提取的数据显示红冲的发票金额属于简易计税方法，这个是不对的，需要到大厅申报，但是这个红冲的金额在增值税申报表里需要咋填报？
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你好老师，我是小规模纳税人12月开了270万发票，本年累计开了275万，这个月申报的时候总是让我缴纳8万多增值税，申报表怎么填呢
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你好老师，我们是小规模纳税人，12月的时候开了40多万的发票，但业务取消了，这个要红冲，那季报申报增值税和企业所得税的时候要按开票金额申报吗？
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老师请问下我们是小规模企业，8月份开的票要这个月要退货请问下这个月可以直接开红字发票吗，然后到时候申报增值税小规模纳税人的时候怎么申报呢
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老师，我们是小规模纳税人， 22年第三季度开的40万发票，有10万是要作废的，（但是这个10万到了23年2月才作废）当时这个10万也没入帐，导致报表收入少了10万，申报企业所得税的收入也少了10万，但是增值税填报的时候应税服务是40万，这个22年第三季度的申报表要修改吗？
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这样申报的话那就要按40多万缴纳所得税了，是这样吗？
暂估成本就可以的
暂估也没有那么多的成本，还有什么其他的办法吗？
你好 没有其他的方法 之前年度有亏损吗？可以弥补亏损的？
没有那么多，补完还差很多，公司一年的实际入账也就五六十万完，这一下开了这么多的发票，所得税一下子就上去了，这个月即便红冲了也没办法了
你好，那就没办法了 你红冲发票然后再红冲成本，你影响的是今年的，最好不要影响去年的，如果影响去年的话，你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
好的，知道了，谢谢了
不用客气，工作愉快。
老师，还想问一下，40多万收入要交多少所得啊，
利润40万 小型微利企业40*2.5%