老师我们之前公司没有回款的时候，是借法人的钱来发工资的，也是发放的时候才去实际申报个税，有时候会拖两三个月没有发，最近法人周转资金不是特别多了，工资可以按月申报个税，把应付职工薪酬转到其他应付款里吧？等回款了再发放，这样放到其他应付款里可以不？跨年会有影响不？工资也没有实际发放，一直挂其他应付款可以不？

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• 老师 股东分红款扣的个税如何做分录呀

• 老师您好，我公司21年账上有实收资本，我们现在做25年的工商年检，25年没有实收资本，请问实收资本那一行，怎么填写呢，

• 老师下午好有问题求助。酒店有个售卖储值卡业务，住宿享7折优惠，客人办卡充钱后住宿费从这卡里消减。充3000赠100，充5000赠200。现在有164个客人，但账上（金蝶软件）只记了96个人。有这96人的明细科目“预收账款–储值卡–**客人”的发生额和余额。去年2025年一整年新增的客人消费还是老客人消费，前任会计就新用一个“卡券”科目，记消费了多少金额。现在有这“卡券”的发生额和余额，看不出还剩多少余额没消费。预收账款–储值卡–***客人明细科目一年多没动过了，还是2024年底的那个余额，其实2024年底那个余额也不见得是正确的。差的太多啦，您说怎么做省事儿啊？

• 老师，我公司是农民专业合作社，是一般纳税人小微企业。从农户手中采购了全株玉米青饲又销售给了牛场公司，从农户手中采购了小麦又销售给了粮食贸易公司，从另一个公司采购了高粱又销售给了一个农业公司。请问我需要缴纳印花税吗，交的话应该按照哪个合同金额缴纳？

• 给股东分红款支付的个税如何入账啊老师，分录怎么做呀

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