老师，我们公司想把22年的1月到11月的成本到研发材料里面去。应该怎么做分录呀？需要反结账调吗？还是怎么处理

怎么做呀

请问前面的成本怎么写的分录 单位的研发材料用的什么科目？

之前直接结转到主营业务成本里面了

研发支出-材料

借：主营业务成本 借方红字 借：研发支出-资本化（费用化）支出 借方蓝字

不用反结账然后每个月调整吗

不用反结账然后每个月调整  可以汇总做笔调整分录的

怎么写摘要呀，审计查账或者税局查账很多笔红冲会不会说什么呀

调账凭证后面需要附什么东西吗

很多笔红冲？不是只有一笔吗？ 摘要可以写调整误入主营业务成本数据到研发支出

因为有个月的账我做错很多次，然后我一直红冲，导致那个月分录特别多

老师要具体到每个月多少来调整吗

这个审计可能会过问一下 只要是合理的 都允许的

那可以删掉重新做吗

您电子税务局都已经报了财务报表了 您重新做 会跟原来的数据一致吗？

老师，金蝶反结账以后，再结账的时候为什么每次都要计提下折旧呀，然后计提以后那个凭证号就到后面了

您有固定资产模块   模块计提的折旧 对吗

对的，然后那个金额有点问题，每次都还要手动调节下

再结转的时候就提醒让计提折旧，原来折旧凭证是1号，正常排序是123，现在变成231这种排序了

软件设置的 反结账就会删除原来计提的凭证  然后再次计提折旧 您是不是没有设置填充断号凭证？

怎么设置呀