演示账套

老师，今年1到10 月都是亏损，11月到12月营利了一点，最终一年下来还是亏的，12月本年利润结转到利润分配的数是今年一整年下来的数吧，也是看12 月利润表的本年累计未分配利润的那个数吧

2023-01-05 21:54

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-05 21:54

您好，是的，是这个意思的

快账用户9580 追问 2023-01-05 22:00

做这个最后一条分录是要把12月的利润表先做出来吗？还是说根据11月份的利润表本年累计数加上12月的本年利润就可以得到吧

齐红老师解答 2023-01-05 22:03

需要把12月的利润表做出来

快账用户9580 追问 2023-01-05 22:07

年终结账中，其他应付款和其他应收款金额都很小，应收账款和应付账款有几十万都是12月才产生的，应该1 月就可以收到，和支付出去一部分，库存现金账面金额也是几千元的样子，老师，这个应该能正常结账吧，其他还有什么要注意的吗

齐红老师解答 2023-01-05 22:11

对的，这个是可以的，没问题

快账用户9580 追问 2023-01-05 22:14

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-01-05 22:14

不客气的，组您开心

您好，是的，是这个意思的

2023-01-05

你好，需要把本年利润结转到利润分配—未分配利润是看全年的数据

2023-01-10

你好看12月末本年利润累计余额一次结转就可以

2023-08-17

你好，是看截止到12月末本年利润的累计数

2023-01-11

同学，你好年底一次性结转

2023-01-25

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