老师好，单位用顺丰邮寄文件顺丰给开的发票计入管理费用办公费用吗？
可以的，可以这么做。
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老师您好，会计实务理论课，原材料入库成本包含采购价以及运输费，但是在实际工作中，快递费的发票是快递公司开的，比如我买A产品100元，顺丰快递费到付20元，快递费发票由顺丰快递开具，这种情况，我原材料入库金额按100记入了，那这部分快递费我就记入管理费了，这样的话，和理论原材料成本入库应该记入120，不相符啊？
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老师7月6号张三借2000元给公司交办公室电话费，6号取得发票进行到财务核销，我做分录如下 借:其他应收款-张三2000 贷:银行存款2000 借:管理费用-2000 贷:其他应收款-张三2000 这样做分录对吧。 第二个案例:我们给顺丰月结7月7号收到顺丰快递发票1094元。7月8日支付款项给顺丰，分录如下 借:管理费用/快递费1000 应交税费/进项税额94 贷:应付账款/顺丰速运公司 借:应付账款/预付账款 贷:银行存款 这分录没问题吧。 或是直接做 借:管理费用快递费， 贷:银行存款。对吗
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从香港寄顺丰快递到深圳，顺丰快递收关税不给开票，说是代替海关收取的，顺丰不给开票，这种做法合规吗，不应该顺丰收取的费用，给我们来一个普票的做账吗。应该怎么和顺丰协商，或者向谁反映这种情况，因为我们没发票报销不了。谢谢老师帮解答！
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老师好，单位用顺丰邮寄文件顺丰给开的发票计入管理费用办公费用吗？
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老师，公司的快递费，包括邮寄发票，邮寄货物，应该入什么科目，是要分开入管理费用-办公费，还是入其他科目，还是统一入一个科目
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粤公网安备 44030002003870号
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那可以计入销售费用吗？
你好，这个是销售部门使用的，可以。
好的，谢谢老师！
不用客气，工作愉快。
老师好，就想让你回答问题。请问这两张回单怎么做账？退回的款项是因为不能给开发票退回来了，老板又让打到她的账户上，她又给人打回去了
你好，当时支付的分录怎么做的？借预付账款贷银行存款，是是这个吗？如果是的话，借银行存款贷预付账款。转给你老板借其他应收款，贷银行存款，然后你再支付给他，借预付账款，贷其他应收款，需要由老板支付的证明。
收到，谢谢老师！
不用客气，工作愉快。