演示账套

Q

我做完账，结转完损益，去报财务报表，还是结转完本年利润再去报财务报表

2023-01-06 11:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-06 11:45

你好，是结转完本年利润，再出具财务报表。

快账用户1469 追问 2023-01-06 11:46

什么时候计提所得税

齐红老师解答 2023-01-06 11:46

你好，通常是季度末月计提所得税

快账用户1469 追问 2023-01-06 11:47

报完财务报表再计提所得税？

齐红老师解答 2023-01-06 11:48

你好，是先计提所得税，再出具报表

快账用户1469 追问 2023-01-06 11:48

所得税不知道多少怎么计提

齐红老师解答 2023-01-06 11:49

你好，季度所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额

快账用户1469 追问 2023-01-06 11:49

出具财务报表才能报所得税啊

齐红老师解答 2023-01-06 11:50

你好，先看利润表的利润总额是多少，然后计提所得税，然后再编制最终的报表数据

快账用户1469 追问 2023-01-06 11:51

256万利润，所得税多少

齐红老师解答 2023-01-06 11:52

你好，符合小型微利企业条件吗

快账用户1469 追问 2023-01-06 11:52

应该是符合的

齐红老师解答 2023-01-06 11:53

你好，符合小型微利企业条件，256万利润所得税=100万*2.5%%2B156万*5%

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