你好,附表二进项转出开具的红字信息表一栏里面。
我想问下,我是购买方11月发票已认证,12月退回销售方,销售方先申请的红字信息表后开负数发票,我方申请的红字信息表撤销,现在报税时我在表2的20栏填进项税额转出,申报时显示与红字信息表显示不符,那我在报税时,应该在哪里填写呢,红字发票不用认证吧
购买方已抵扣进项后发生销售退回,购买方需开具红字信息表,进项税额要根据红字信息表做进项税额转出是嘛,报税的时候怎么处理
我想问,因为购买方已经抵扣进项发票,要开红字发票,是由购买方申请红字信息表,那个进项税额转出是你只要提交了信息表,报税的时候就会自动填吗
购买方开具红字发票信息表,申报进项税额转出填在哪一栏
老师,请问数电开具的红字信息表,对方是销售方,我是购买方,对方开了红字信息表,我这边网上确认了,对方已按红字信息表开具红字发票。我这边申报增值税时这个进项税转出申报表不会自动带出,我要怎么填列?手动填写吗?应该填在哪一栏?
老师你好,对方要票,我们联系别的单位开票,进价是50元*10吨=500元,销售价格55*10吨=550元,通过别的公司开票550*0.1=55元(这是通过别的公司开票让对方加的点),问一下我们单位挣了多少钱,这个怎么算
采购原材料种类有食品耗材类和钢瓶检测耗材,前期都是用买的出入库单手写,后面食品耗材类有几百种手写工作量太大。可以种类少的用商店买的出入库单填写,种类多的用电脑自制打印出来签字吗
老师,请问公司扣除保险后低于当地最低标准违法吗
请问老师,家庭卖大米免税吗,粮谷加工厂给农户把花生去壳收取加工费用是免税的吗?
开具5%也是简易计税吗
我们是一般纳税人,收到3%或者1%的专票需要进项转出吗
天津地区,从哪里能导出所有的报关单电子版,具体路径?
董老师 在线吗?有问题想咨询!
董老师,在线吗?有问题想咨询~
财务部的周/月汇报总结也课或者模板吗?
老师没有你说的我填在20栏,红字专用发票信息表注明的进项税额
对的,是的,是这么做的。
老师表二我填负数,主表期末留底就把红字发票加起来,表二我填正数,主表是红字发票减出来,申报说红字信息比对通不过!
留底还是留底的金额, 然后进项转出,在进项转出里面, 最后交税的时候,如果你没有销项的话,是应该留底减去这个进项转出来交税, 如果进项转出小于留底的话,应补税款是一个零。
老师好了可能是系统问题
可能是 再退出去重新保存试一下。