老师 增值税表1 第33行 欠缴税额有数据（实际上个月已经缴纳的增值税） 是不是需要在第30行 本期缴纳上期应纳税额 填上33行一样的数据呢
你好，30栏和25栏填写一样的。
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增值税一般纳税人的增值税申报表主表，第27行，本期已缴税额，是不是会自动显示上月的数据？比如我现在申报1月份的增值税，第27行就会是12月份的增值税数据
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老师，增值税申报表中的税费缴纳部分，帮我看下我有没理解错误的。 第30栏本期缴纳上期应纳税额：是不是填的就是3月实际缴纳的增值税金额；31栏本期缴纳欠缴税额：是不是填写3月缴纳之前欠缴的税额：但3月收到了2月和1月之前缴纳的前期欠缴税额的退税，那这块是不是要正常填负数；（因为现在有延缓缴纳50%的，这延缓缴纳部分是不是就是我欠缴的税额； ） 填完以后申报表的第32栏的其中期末未缴税额与账上增值税贷方余额一致，第33栏的其中：欠缴税额就是之前延缓缴纳的增值税部分，本期应补税额就是当期应缴纳的增值税
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老师 增值税表1 第33行 欠缴税额有数据（实际上个月已经缴纳的增值税） 是不是需要在第30行 本期缴纳上期应纳税额 填上33行一样的数据呢
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老师，增值税申报表一般看那几行数据，第27行本期已交税款，30行本期缴纳上期应纳税额，本期指的是几月，上期指的是月，比如填表日期是2月，税款所属期是1月
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老师 请问 增值税申报表中第30栏 本期缴纳上期应纳税额是什么数据？
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老师负债表上可以这样看吗，实收资本减去未分配利润或加上
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老师 第34行 是实际扣款的金额 是吗
对的，是的，是这么做的。
老师 12月份的增值税 在1月缴纳 那12月需要计提吗 计提的分录怎么做呢
借应交税费应交增值税转出未交增值税。 贷应交税费未交增值税。
老师 我们平常都没有计提过 就缴纳时 借应交税费-增值税 贷银行存款 是不是只有12月才计提呢
你好，不是的，一般纳税人按月做。