Q
老师，2月汇算清缴了，缴纳了2万的企业所得税，这个税是出现在2月的利润表上，对吗？
2023-01-06 17:52
2023-01-06 17:52
同学，你好 嗯嗯，是的
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老师，我想问一下：5月份汇算清缴补缴了20年的所得税2万，但是在20年底时这个2万没有计提过，那也我5月份的资产负债表上未分配利润的期末数减去期初数的金额与利润表中最后的净利润的本年累数是对不上的差2万的是吗？
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Q
老师我们21年补缴19年被查出企业所得税汇算2万多并、补了滞纳金，那现在21年企业所得税汇算清缴这补缴企业所得税和滞纳金我都得调增吗？
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老师，如果2月份利润表有利润，缴纳企业所得税也是在4月缴纳是吧
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第四季度企业所得税如果利润是2万，2万乘以5%是企业所得税1000那企业所得税汇算清缴也是根据12月份的利润报表利润是2万，汇算清缴是2万乘以5%是1000再减去已经交的企业所得税1000汇算清缴就是零，对吗？
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