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Q

老师，2月份补缴的企业所得税，在利润表中所得税费用里要体现出来吗

2023-04-15 15:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-15 15:49

这个是补交的上年的，在资产负债表的未分配利润体现

快账用户6088 追问 2023-04-15 15:54

我在未分配利润中结转了所得税，可是现在利润表和资产负债表勾稽关系不平，就差这个税额，是怎么回事呢

齐红老师解答 2023-04-15 15:55

不用管他的，很正常的哈

快账用户6088 追问 2023-04-15 15:56

利润表中所得税费用是不是填本季度要缴纳的所得税呢

齐红老师解答 2023-04-15 15:57

是的，利润表中所得税费用是填本年要缴纳的所得税

快账用户6088 追问 2023-04-15 16:00

比如说我第一季度所得税是200元，第二季度是300元，那我第二季度利润表中所得税费用是填500还是300呢

齐红老师解答 2023-04-15 16:01

第二季度利润表中所得税费用是填500，本季度填300

快账用户6088 追问 2023-04-15 16:03

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-04-15 16:08

不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！

这个是补交的上年的，在资产负债表的未分配利润体现

2023-04-15

不体现计提在12月份的

2020-09-06

你好，如果有应纳企业所得税金额就需要计提的计提了就在利润表的所得税费用体现的季度申报是根据利润表来申报的

2019-10-16

就填截止到12月底的数就成

2024-04-11

你好，是今年做去年汇算清缴，补交的企业所得税吗？

2022-05-12

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