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Q

老师我这个企业所得税资产总额第四季度怎么填写，是根据银行存款金额吗

2023-01-07 14:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-07 14:56

您好，填写的是12月末资产负债表的期末金额

快账用户2274 追问 2023-01-07 15:06

老师这个季初抄下来，季末写上是吗

老师这个季初抄下来，季末写上是吗

齐红老师解答 2023-01-07 15:07

是的，就是这么填写的

快账用户2274 追问 2023-01-07 15:08

老师人数是平均值是吧

齐红老师解答 2023-01-07 15:09

对，这个人数的话就是平均数。

快账用户2274 追问 2023-01-07 15:21

老师我们公司没有股东，那我股东分红那里填写法人可以吗？然后投资比例写成百分之百

齐红老师解答 2023-01-07 15:21

没问题，可以这么写的

快账用户2274 追问 2023-01-07 15:26

老师他说我不符合，你帮我看下哪里不对

老师他说我不符合，你帮我看下哪里不对

齐红老师解答 2023-01-07 15:28

你看看你资产总额填写的多少？

快账用户2274 追问 2023-01-07 15:31

填的0.1老师

齐红老师解答 2023-01-07 15:31

你能把你这个界面整个清楚的给我截个图吗

快账用户2274 追问 2023-01-07 15:34

老师就是这个

老师就是这个

齐红老师解答 2023-01-07 15:35

你把109那个选择小微企业看看

快账用户2274 追问 2023-01-07 15:39

老师他就说我不符合

老师他就说我不符合

齐红老师解答 2023-01-07 15:52

资产总额啥的填写了吗

您好，填写的是12月末资产负债表的期末金额

2023-01-07

你好资产总额填写季度最后一天的数据

2021-01-13

同学，你好，必须是资产总计，另外是万元的单位，填写对了。

2021-01-13

你好，填写的就是第四季度12月份资产负债表的经。

2022-01-10

你好，季度初试看去年12月末的季度末看，今年三月末的。

2022-04-25

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