几年以前处理固定资产时账做错了，现在是直接红冲当时的凭证然后再做一张新的正确的吗？但是红冲后营业外收入负数，就影响当期利润了，怎么冲啊？
同学，你好 固定资产时账做错了，是怎么做错了？
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老师，请问一下 公司为小规模纳税人 在19年的12月的时候，当月收入为3990元，当月的增值税为：116.21元，当时在做免税收入是，入错了借贷方向 借：营业外收入—增值税减免 116.21 贷：应交税金—应交增值税（销项税额）116.21 现在才发现这个问题，那么我把错的这笔凭证冲红后，该如何编写正确的分录，因为上年的营业外收入在当期就已结转到本年利润里，没有余额了，现冲红后，营业外收入有余额，如何才把它冲平？
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几年以前变卖固定资产时账做错了，现在怎么调整？直接红冲以前的凭证后再写个正确的吗？但是会影响当期的损益啊，求解
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几年以前处理固定资产时账做错了，现在是直接红冲当时的凭证然后再做一张新的正确的吗？但是红冲后营业外收入负数，就影响当期利润了，怎么冲啊？
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老师，我们是小规模公司2022年5月开了一张专票，当时是1%的税率，申报时，实际缴税3%，在2022年9月份开了一张红字发票，在柜台申报的，然后，我在9月做了一个红冲的凭证，所以在9月份的资产负债表里有应交税费是负数。但是增值税款和附加税一直未退回，这种凭证怎么调整，不会影响第四季度的应交税费和主营业务收入？
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老师，请问，我去年有一张专票开多了0.98的票给对方，然后我又重新开了一张负数0.98的专票给对方，当时的科目借：应收账款，1000，贷：应交增值税-销项税，主营业务收入，当时对方付款了，也是少付了0.98给我们，我就直接计入营业外支出去了，现在要红冲了，这个分录要怎么样做
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比方说，累计折旧应该转5万，但是转了6万，营业外收入多了
同学，你好 那这个是影响利润的，更正之后就会影响利润，没有办法的
用以前未分配的利润冲减可以吗？我就是卡在半道上，不知道怎么进行下去，想用以前年度损益调整，又不知道怎么用，怎么做才能把账调了又不影响当期利润
同学你好 可以 借：累计折旧 贷：以前年度损益调整
我就想着以前犯错误用以前的利润给冲了
同学，你好 这个可以的
不红冲，直接调整吗
同学，你好 是的，直接调整