您好!这里要和红字信息表上的税额一致才行

老师 3月已经在增值税表二23B里填其他应做进项转出,4月开了红字信息表,4月表二21b又带出来红字专用发票信息表注明的进项税额,直接删除或者填负数,都比对通不过去,该怎么填报调整?
学堂老师,您好,咨询一下,就是11月发票已出口退税认证,因出口退税过不去让对方又重新开票,冲红以后并重开,那这月申报增值税的时候附表二里待抵扣进项税额需要填写,那冲红的进项税如何填写呢?冲红的进项税跟重开的进项税差1分钱,请教老师了,谢谢!
学堂老师,出口退税进项发票冲红又重开按累计税额在附表二红字专用发票信息表注明的进项税额累计写0.01申报的时候过不去,提示跟红字信息表金额不符,应该如何填写呢?
报增值税时显示当期开具红字增值税专用发票信息表开具的需做进项税额转出的税额-0.00元,附列资料二中第20栏红字专用发票通知单注明的进项税额的税额101458.35元。相差金额101458.35元红字发票进项税额转出额与信息表数据不符
6月有三张票做进项税额转出,2张对方已开红字28761.06填到"红字专用发票信息表注明的进项税额",1张填到"异常凭证转出进项税额"16106.19,税款也补交了,现在报6月增值税比对不通过,说《开具红字增值税专用信息表》开具的需做进项税额转出的"税额"28761.06,《附列资料二》中第20栏"红字专用发票通知单注明的进项税额"的税额0元,相差金额28761.06元,这个该怎么报。
代理记账申报税款都是用我的名字,而不是用他们代理记账的,而且对方说他们所有企业都是用的单位的人的名字作为申报人员进入的,河北这边有这要求吗?
采购入库、产品入库金额都是123万多,销售出库89万多,这个是不是金蝶用了加权平均价,所以销售出库产品核算单价变少了?
老师好,现在开租赁发票还是经营租赁*机械租赁吗
公司发放自产产品给员工分录
老师好,我单位是商贸企业,小企业会计准则,销售空调收到预收款用预收账款可以吗
老师 所得税前扣除 我26年6月开进来的发票 可以扣除到25年吗
公司买的车交保险是代扣的车船税如何入账
老师我们购了土地增值税75万怎么入账
公司要交什么税走那查看
转股盈余公积50万要缴税吗
老师,是这样的,我是出口退税,如果按红字信息表的金额填写的话主表里会显示缴纳税转出的增值税了
可是我是不用缴纳的,因为重新开了发票重新退税勾选了,我是需要退这些进项税额的
您好!红字信息表进项要做转出的,你又收到了进项,相当于最后对进项没有影响