您好!这里要和红字信息表上的税额一致才行
我想问下,我是购买方11月发票已认证,12月退回销售方,销售方先申请的红字信息表后开负数发票,我方申请的红字信息表撤销,现在报税时我在表2的20栏填进项税额转出,申报时显示与红字信息表显示不符,那我在报税时,应该在哪里填写呢,红字发票不用认证吧
老师,你好,是这样的,上个月我开了一张进项税的红字发票,请问这个月报税时,用填那个表呢,用填在附表二的进项税额转出额的红字专用发票信息表注明的进项税吗?
老师 3月已经在增值税表二23B里填其他应做进项转出,4月开了红字信息表,4月表二21b又带出来红字专用发票信息表注明的进项税额,直接删除或者填负数,都比对通不过去,该怎么填报调整?
学堂老师,您好,咨询一下,就是11月发票已出口退税认证,因出口退税过不去让对方又重新开票,冲红以后并重开,那这月申报增值税的时候附表二里待抵扣进项税额需要填写,那冲红的进项税如何填写呢?冲红的进项税跟重开的进项税差1分钱,请教老师了,谢谢!
学堂老师,出口退税进项发票冲红又重开按累计税额在附表二红字专用发票信息表注明的进项税额累计写0.01申报的时候过不去,提示跟红字信息表金额不符,应该如何填写呢?
董老师好~在线吗?有问题想咨询您~
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老师,是这样的,我是出口退税,如果按红字信息表的金额填写的话主表里会显示缴纳税转出的增值税了
可是我是不用缴纳的,因为重新开了发票重新退税勾选了,我是需要退这些进项税额的
您好!红字信息表进项要做转出的,你又收到了进项,相当于最后对进项没有影响