6月有三张票做进项税额转出，2张对方已开红字28761.06填到＂红字专用发票信息表注明的进项税额＂，1张填到＂异常凭证转出进项税额＂16106.19，税款也补交了，现在报6月增值税比对不通过，说《开具红字增值税专用信息表》开具的需做进项税额转出的＂税额＂28761.06，《附列资料二》中第20栏＂红字专用发票通知单注明的进项税额＂的税额0元，相差金额28761.06元，这个该怎么报。
你好，你填写到20行里面，只要开了红字信息表的，都在这里面填写。
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Q
老师，你好，是这样的，上个月我开了一张进项税的红字发票，请问这个月报税时，用填那个表呢，用填在附表二的进项税额转出额的红字专用发票信息表注明的进项税吗？
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Q
上月开出发票未认证，本月做了红冲，那么在增值税申报表中这个红字的进项税额要填在表二中20行红字专用发票信息表注明的进项税额那栏吗
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当期《开具红字增值稅专用发票信息表》开具的需做进项稅额转出的“稅额”1962.74元，《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的稅额1026.74元。相差金额936.000000元
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Q
当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”28519.38元，《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额28377.14元。相差金额142.240000元开票软件红字发票金额28377.14元，申报20栏自动生成的也是28377.14元。这是什么原因？怎么处理？谢谢。
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报增值税时显示当期开具红字增值税专用发票信息表开具的需做进项税额转出的税额-0.00元，附列资料二中第20栏红字专用发票通知单注明的进项税额的税额101458.35元。相差金额101458.35元红字发票进项税额转出额与信息表数据不符
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粤公网安备 44030002003870号
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那进项税额转出的累计金额就多了28761.06
这个月的税金也多了，转出时税金都交过了
你好，你什么时间填写的进项转出？
6月21日转出
5月抵扣的，转出时改的5月的增值税报表
你好，你再去修改五月份的申报表吧。
你得在六月份转出。
异常和红字都在6月转出吗
对的，是的，是这么做的。
好的谢谢
不用客气，工作愉快。