演示账套

6月有三张票做进项税额转出，2张对方已开红字28761.06填到＂红字专用发票信息表注明的进项税额＂，1张填到＂异常凭证转出进项税额＂16106.19，税款也补交了，现在报6月增值税比对不通过，说《开具红字增值税专用信息表》开具的需做进项税额转出的＂税额＂28761.06，《附列资料二》中第20栏＂红字专用发票通知单注明的进项税额＂的税额0元，相差金额28761.06元，这个该怎么报。

2023-07-05 09:48

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-05 09:50

你好，你填写到20行里面，只要开了红字信息表的，都在这里面填写。

快账用户3669 追问 2023-07-05 09:54

那进项税额转出的累计金额就多了28761.06

快账用户3669 追问 2023-07-05 09:55

这个月的税金也多了，转出时税金都交过了

齐红老师解答 2023-07-05 09:57

你好，你什么时间填写的进项转出？

快账用户3669 追问 2023-07-05 09:58

6月21日转出

快账用户3669 追问 2023-07-05 10:01

5月抵扣的，转出时改的5月的增值税报表

齐红老师解答 2023-07-05 10:03

你好，你再去修改五月份的申报表吧。

齐红老师解答 2023-07-05 10:03

你得在六月份转出。

快账用户3669 追问 2023-07-05 10:04

异常和红字都在6月转出吗

齐红老师解答 2023-07-05 10:05

对的，是的，是这么做的。

快账用户3669 追问 2023-07-05 10:06

好的谢谢

齐红老师解答 2023-07-05 10:06

不用客气，工作愉快。

你好，你填写到20行里面，只要开了红字信息表的，都在这里面填写。

2023-07-05

你好填写的是要实际转出的金额

2023-05-05

你好，你应该进项转出1962的这个金额。

2022-07-14

同学你好你看下进项转出的金额对吗

2023-01-11

申报数据与红字信息表数据不匹配：系统里登记的红字信息表需进项转出税额为 0，但你在附表二第 20 栏填了 10389 元，数据对不上触发比对异常。具体诱因：红字信息表开具时，税额填报为 0，但实际业务对应的转出税额是 10389 元，信息表本身数据有误。红字信息表状态为 “已确认”，但税务系统未同步更新税额数据，导致系统提取的转出税额仍为 0，与你申报的 10389 元冲突。

2026-01-06