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请问,劳务公司,12月开票100万,收到50万,暂估了40万,现在1月份申报个税,需要连40万的一起申报吗

2023-01-07 22:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-07 22:23

您好 请问暂估的什么40万?工人工资吗?

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快账用户5907 追问 2023-01-08 09:13

是的是的

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齐红老师 解答 2023-01-08 09:42

那请问40万工资已经支付了吗

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快账用户5907 追问 2023-01-08 09:48

暂估的,没有付

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齐红老师 解答 2023-01-08 09:50

没有支付的时候 不申报个人所得税 

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快账用户5907 追问 2023-01-08 10:10

就是不可以提前申报个税,像跨年这种,已经开票出去了,23年2月申报个税,就不能扣除6万了

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齐红老师 解答 2023-01-08 10:11

如果您考虑到个人所得税扣除 那您做分录发放 然后申报 借:应付职工薪酬 贷;其他应付款

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您好 请问暂估的什么40万?工人工资吗?
2023-01-07
你好,是的,填写的是填40万
2024-01-07
按规定是150万都在2月申报。已经申报了没事的,
2023-02-14
你好 对的 你做了收入需要申报增值税
2021-05-22
是的,通常是那么操作的,建议还是咨询当地税局,有的地方处理方式不同
2023-04-17
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