老师好，小规模企业在今年1月份政策下来之前开了40多万的免税收入，在政策下来之后，开了10万多1个点的收入，那我现在申报1季度增值税，需要把40多万的免税收入换算成1个点的收入申报吗？

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• 老师，销售固定资产账务处理不做收入，增值税申报表又是收入，企业所得税申报表的収入和增值税申报表的收入不一致，怎么处理？

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• 我这边是劳务派遣公司，涉及的员工工资、社保、和公积金，计入管理费用还是主营业务成本合适？

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• 23年1季度税局没报财务报表，报了所得税，看出所得税报表暂估了30费用，但1季度账上没暂估。2季度报的财务报表和财务软件里导出的一致，所得税申报也按照2季度财务软件导出的利润表报的，这就导致1季度所得税报表暂估的30没有处理。年报财务报表利润表和财务软件（账上）导出的数据一致，所得税汇算清缴也和利润表数据对应，23年汇算清缴后是亏损的，24年也是，25年一季度亏损弥补完有盈利。由于23年一季度财务报表没什么导致纳税登记不能为a级，但是如果申报就得更正23年账和23年/24年/25年1季度的所有所得税报表和财务报表，我想问可不可以23年税局里1季度财务报表直接按照所得税报表暂估的费用填，后续所得税报表和账目，财务报表都不更正，然后2025年汇算清缴时把30纳税调增，30没付出去也没取得发票