演示账套

Q

22年对公付了几笔个人款，我先把付出去的劳务费挂账可以吗，23年也来不了发票，不想入成本了，那我怎么把22年挂账的冲了呢

2023-01-08 15:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-08 15:18

你好，最后一个月之前的分录不变，金额是负数，红冲了就可以的。

快账用户9097 追问 2023-01-08 15:24

老师，我这样不怕有问题吧。对公付给个人备注了劳务费。又没发票，但是我也没入成本。直接冲没关系吧

齐红老师解答 2023-01-08 15:25

没关系的，你的预付账款挂账。

快账用户9097 追问 2023-01-08 15:31

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-01-08 15:33

不用客气周末愉快

快账用户9097 追问 2023-01-08 19:03

老师，我应该借应付-个人贷银行，还是借其他应付款，借其他应收账款

齐红老师解答 2023-01-08 19:04

属于你的成本预付费用其他应收款

快账用户9097 追问 2023-01-08 19:08

老师，想起个问题，我要是做一笔红冲，银行不就对不上了，做收回现金咯？借现金，贷其他应收款，可以吗

齐红老师解答 2023-01-08 19:13

借其他应收款贷银行借管理费用劳务费贷其他应收款从头到尾这个

快账用户9097 追问 2023-01-08 20:04

老师，我这样做可以吗。后续没有发票不想入成本调了。 1借其他应收款-个人预付款，贷银行，，，，2借现金贷其他应收账款

齐红老师解答 2023-01-08 20:08

你能收到钱吗能的话可以

快账用户9097 追问 2023-01-08 20:28

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-01-08 20:44

不用客气周末愉快

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