咨询
Q

利润表季报所得税费用和季报申报表的应纳税所得税的数怎么不一样的,其他的数都是一样的

利润表季报所得税费用和季报申报表的应纳税所得税的数怎么不一样的,其他的数都是一样的
利润表季报所得税费用和季报申报表的应纳税所得税的数怎么不一样的,其他的数都是一样的
2023-01-08 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-08 15:29

你和利润表的利润总额的确不一样

头像
快账用户4137 追问 2023-01-08 15:31

收入,成本,利润总额都是一致的呀,利润总额都是197864.86,但是做账软件得出的所得税费用是48590.76,报税系统带出来的数是49466.22

头像
齐红老师 解答 2023-01-08 15:38

同学以报税系统为准

头像
快账用户4137 追问 2023-01-08 15:48

可问题是我也要申报财务报表呀,报表跟申报的不一样可以吗

头像
齐红老师 解答 2023-01-08 15:56

同学只能说更改报表与申报表一致

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你和利润表的利润总额的确不一样
2023-01-08
你好,就是填写利润表里面利润总额的数字不用减去所得税费用
2024-01-04
问题 1 利润总额不一致不一定是管理费用多算,还可能是会计与税收政策差异,如费用扣除限额、税收优惠政策等导致。 问题 2 不应直接在管理费用增加数额使利润表与所得税利润总额一致。应查明差异原因,若是纳税调整事项,无需调整财务软件数据,在汇算清缴时调整;若是财务软件数据有误,则需在软件中更正并重新生成报表。对于其他季度数据对不上的情况,也按此方法处理。
2025-04-10
问题 1 利润总额不一致原因复杂,可能是税会差异(包括永久性和暂时性差异),也可能有会计差错更正等调整事项,并非一定是期间费用多填。 问题 2 不能忽略研发费用对应不一致情况,因其可能涉及税收优惠,影响应纳税所得额计算和税务合规。 问题 3 不应随意在管理费用增加数据使利润表与所得税利润总额一致,而应先核对会计账目,检查数据计算和分录等是否正确,再核查所得税申报的纳税调整事项,找出差异原因进行调整。
2025-04-10
具体你想问的是什么问题呢?
2023-05-13
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×