老师计提借管理费用\\\\工资8000，管理费用\\\\职工工资\\\\福利费1000，贷方直接全部计入贷：应付职工薪酬\\\\工资9000，（按账理应该应付职工薪酬\\\\工资8000，应付职工薪酬\\\\福利费1000），发工资时借，应付职工薪酬\\\\工资9000，这怎么调账？
你好 ，贷 应付职工薪酬-工资 付数 贷 应付职工薪酬-福利费 正数 发放时 借方做同样的分录就可以了。
-
Q
1月份计提工资，借管理费用工资\\8000，冬季取暖费借，管理费用\\职工工资\\福利费1000，贷：应付职工薪酬\\工资9000元，贷方，没有分应付职工薪酬\\福利费1000，贷，应付职工薪酬\\工资8000，这怎么办？发的时候，借应付职工薪酬\\工资，这又怎么办？
-
Q
1月份计提工资，借管理费用工资\\\\\\\\8000，冬季取暖费借，管理费用\\\\\\\\职工工资\\\\\\\\福利费1000，贷：应付职工薪酬\\\\\\\\工资9000元，贷方，没有分应付职工薪酬\\\\\\\\福利费1000，贷，应付职工薪酬\\\\\\\\工资8000，这怎么办？发的时候，借应付职工薪酬\\\\\\\\工资，这又怎么办？
-
Q
1月份计提工资，借管理费用\\工资8000，冬季取暖费借，管理费用\\职工工资\\福利费1000，贷：应付职工薪酬\\工资9000元，贷方，没有分应付职工薪酬\\福利费1000，贷，应付职工薪酬\\工资8000，这怎么办？发的时候，借应付职工薪酬\\工资9000，这又怎么办？
-
Q
1月份计提工资，借管理费用\\\\工资8000，冬季取暖费借，管理费用\\\\职工工资\\\\福利费1000，贷：应付职工薪酬\\\\工资9000元，贷方，没有分应付职工薪酬\\\\福利费1000，贷，应付职工薪酬\\\\工资8000，这怎么办？发的时候，借应付职工薪酬\\\\工资9000，这又怎么办？
-
Q
1月份计提工资，借管理费用\\\\\\\\工资8000，冬季取暖费借，管理费用\\\\\\\\职工工资\\\\\\\\福利费1000，贷：应付职工薪酬\\\\\\\\工资9000元，贷方，没有分应付职工薪酬\\\\\\\\福利费1000，贷，应付职工薪酬\\\\\\\\工资8000，这怎么办？发的时候，借应付职工薪酬\\\\\\\\工资9000，这又怎么办？
热门问答 更多>
-
投资方与被投资方都为居民企业，投资分红在纳税调整项目明细表内要做调减吗
-
老师 员工报销高德顺风车开不了发票 怎么办阿
-
首单退税，供应商那边需要注意什么？配合过其他进出口公司做出口退税，是指什么？
-
是这样子的，我这个地址上面有两个执照，现在有一个执照需要申请发票，显示负面清单，就是地址相同了嘛。你但是另外一家其实也是我们自己的，但是之间没有投资关联。总不能说那家搬走了吧。
-
老师地下车位收停车费，报税采集需要哪些资料？
-
水盆羊肉这款产品的税收分类编码是什么
-
美容服务，用交印花税吗？
-
老师，汇算清缴，科小需要报哪几个表
-
老师，我们个体户是核定征收的，开票的话签合同的时候是个人名字签了，开票开给对方的公司，这样的话签合同名字跟开票名称不一致有没有什么不合规？
-
卖布的，单位批/捆/匹，数量1，算汇总开票吗，都需要附清单吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这样可以吗：1、计提时贷：应付职工薪酬\\\\工资一1600，贷：应付职工薪酬\\\\福利费1600，2、付工资时，借：应付职工薪酬\\\\工资一1600，借，应付职工薪酬\\\\福利费1600，可正确？
老师你看我的凭证可对？
你好，是的，凭证是正确的。
因为要结2022.12月账了，不能调错了！
你好，这个是正确的。