老师您好，请问2022年12月底的利润表中计算企业所得税的时候，表中已交所得税包括2021年度汇算清缴的税额，12月底的应交企业所得税额是不是应该加上21年汇算清缴税额的数据
已交所得税只包括2022年度预交的税额
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老师你好；就是企业所得税汇算清缴中的年度报表中的利润表有个上年金额，这上年金额就是填12月份利润表中的本月金额吗？
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企业所得税汇算清缴上报的财务报表利润表中本月数是填写2021年1-12月份的金额吗？
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老师好，21年所得税汇算清缴表32行本年累计实际已缴纳的所得税和21年（1-12月会计期间）账面（应交税费_应交企业所得税）借方金额一样吗
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老师您好，请问2022年12月底的利润表中计算企业所得税的时候，表中已交所得税包括2021年度汇算清缴的税额，12月底的应交企业所得税额是不是应该加上21年汇算清缴税额的数据
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老师，2022年的企业所得税汇算清缴年度申报表中的利润总额，是不要和2022年12月累计利润总额一致？
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我财务软件自动生成的利润表，我应该怎么调整。还需调整年初的会计分录吗
自己手工调整就是了呀
年初汇算清缴的时候分录是借:所得税，不是以前年度损益科目，我是不是还需调整分录
分录 借：以前年度损益调整 贷：应激税费-所得税
我调整年初的汇算清缴的分录
老师是不是我调整年初汇算清缴的分录
这个就是调整汇算清缴的分录呀
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利，方便的话给个5星好评。礼貌用语，切勿回复！