老师好，21年所得税汇算清缴表32行本年累计实际已缴纳的所得税和21年（1-12月会计期间）账面（应交税费_应交企业所得税）借方金额一样吗

但是21年应交税费-应交企业所得税借方还有缴纳的2020年汇算清缴金额，看21年借方本年累计是不是和报表不一样呢

你好，如果有汇算清交的，需要减去的。

好的，老师，那老板让查21年交了多少企业所得税（去20年算清缴要21年1月份补交了补交）那是看账面还是看21年汇算清缴报表呢？这俩金额是不是不一样呢

你好，你直接看你的完税证明就可以。

完税证明在哪里看呢，金额和报表数据一样吗？

1.登录电子税务局，点击【办税服务】－【申报事项】-【税收完税证明开具】的顺序进入完税证明开具页面； 2.选择税款所属时期、征收项目、开具格式，点击【查询】按钮，页面根据查询条件展示查询结果； 3.点击【开具】按钮，弹出PDF页面； 4.点击【打印】按钮，打印《税收完税证明》

上面都有所属期的。

老师，找到了，但是完税证明不包括异地预交的所得税，所以是不是还是得看所得税报表，我现在就是搞不懂报表和所得税汇算清缴表差了一个不交去年汇算清缴金额，看企业交了所得税，到底从哪里查数据

你好，完税证明有些地方可以打印异地预缴的。

那你选择的所属期是不是？

这上面是开具日期， 但是不管是完税证明还是所得税报表，还是账套，有些数据是一致的吧

那你需要自己手动算一下的。

看你的应交税费企业所得税摘要缴纳的几月份的，你有写吗？

摘要写着那，那可以看所得税报表吗，报表金额是不是最准确，然后就是报表金额＝完税证明（加上异地预交的）＝账面累计金额-补交去年汇算清缴金额吗？ 2.老板让查今年到底交了多少所得税，是按上面方法查，还是

可以的，可以这么做的。

那老板问交了多少所得税，我是按上面查报表金额或者账面减去补交上年汇算清缴呢?还是直接查应交税费-应交企业所得税借方本年累计数呢

应交税费借方发生额合计 -汇算清交季度预缴。