您好,这个是可以直接做转到2022年的

老师好。我想问一下,小规模纳税人2021年开的发票是按1%税率开的,当月冲回了以前开的发票是3%。因当时申报也没注意。造成年底看应交税费-应交增值税借方为多交182元。就是红冲时系统默认按1%冲的税费。老师,那多交182元年底我要怎么处理呀
老师,我想咨询下,我这边是小规模纳税人,去年的账户已经年结了,去年第四季度符合45万免征增值税这个优惠政策,12月份结账的时候 未交增值税 贷方余额忘记结转了,请问 现在这个贷方余额如何处理
补交去年小规模纳税人时少交的增值税6000元,借应交税费—应交增值税 6000 贷银行存款6000;现在变成一般纳税人,交增值税时走:应交税费—未交增值税,变更一般纳税人时科目应交税—费应交增值税科目无余额,补交税款后出现借方余额,怎么能把应交税费—应交增值税科目结平,如何做账务处理
老师好,想问一下我是小规模纳税我,今年开普票全部免税,只有开增票时才会交税,可到年末时,应交税费-应交增值税还余0.03元,想问一下,这0.03元如何处理呀.
老师,想问一下应交税费借方余0.03元,查了一下是21年第四季度应交增值税少了0.03元,那今年22年年未要怎么处理呀(小规模纳税人)
金蝶固定资产模块计提折旧,提醒最后一期计提折旧大于剩余折旧额,差了几毛,这个怎么处理
提新的章程,要提多久才有呢
老师:现在加工服务归到生产生活服务了,开发票必须开生产生活服务*加工费对吗?加工服务后边后边可以加加工商品的名称吗??今年3—5月一直开的加工服务*金属制品加工费需要红冲吗?
老师,请问,方位轴电机底座,开票编码是多少
A公司拥有B公司100%的股权,A公司给B公司投资800000,A公司做长期股权投资,B公司做实收资本,后期B公司给A公司转了527000,A公司做应付账款,现在B 公司已经注销,B公司账上:银行存款借方余额:692.33,应收账款-A公司借方余额527000,应付职工薪酬-工会经费贷方260.05,其他应付款-报销费用贷方余额23998.55,B公司清算没有任何费用,B公司全部债务转给A公司,A公司怎么做账,B公司怎么做账
老师:政府单位的决算报表是不是不能修改了
不退税 不交增值税需要做备案吗
老师,公司的车卖了49.5万,过户的时候二手车销售发票开了50万,我申报的时候要按49.5的不含税销售申报对吧
老师在支付货款是用途写错了把库存商品写成原材料
老师,托养给我们合同写的是种羊,实际是育肥羊,我们把它养成种羊后,再入托养的种羊,这句话,账务处理,怎么操作?
老师,不管他直接转,但如果要处理,要怎么做分录呢.最终永远差0.03元呀
差额坐在财务费用的手续费就可以
借:财务费,贷:应交税费—应交增值税
为什么做财务费用的手续就可以了呀.
您好,因为差额的话,是0,03这个金额小,通过这个科目冲销