Q
老师，不知道按照那个数字提取盈余公积
2023-01-09 10:08
2023-01-09 10:10
就是按利润表的净利润*10%
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老师，本年净利润是171031.79，是不是按照10%提取法定盈余公积就行了？是不是借：利润分配-提取法定盈余公积 17103.18 贷：盈余公积-法定盈余公积 17103.18
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老师，公司第一年，按照那个数据提取盈余公积？
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老师，不知道按照那个数字提取盈余公积
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提取盈余公积是看报表上那个数字
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净利润，指的是2022年本年累计吗？
是的，就是指的是2022年本年累计
老师，盈余公积不是税后提取吗？跟那个以前亏损没有关系吗？
如果以前亏损了，先不亏，剩余才计提
老师，那2022年5月做的2021年汇算清缴表可结转以后年度弥补的亏损额合计399361.28，2022年12月31利润表净利润本年累计399365.70，老师，我是不是用399365.70-399361.28差额提取盈余公积
是的，就是那样做的啊
老师，差额只有4.42元，也需要提取盈余公积吗？
这个太小了，可以不计提的
好的，谢谢
不客气，祝你工作顺利，方便的话给个5星好评。礼貌用语，切勿回复！