Q
老师，小规模企业4季度利润12万，怎么算企业所得税呢
2023-01-09 10:45
2023-01-09 10:45
你好要是小微就是 12*2.5%这样
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老师，企业所得税四季度是全年的利润交税吧
你好 用全年算 扣除已交的是当期交的
老师，12万利润算是3000的税，但有减免交1千多，我这怎么算计提
免得1000多是啥？是直接减免税。免得1000多是啥？是直接减免税款吗？
利润总额166442.68 减弥补以前年度亏损6236.74 实际利润160205.94 应纳税所得额 40051.49 减免所得税税额36046.34 减符合条件小微企业减免企业所得税36046.34 减本年已缴纳所得税额497.84 本期应补所得额3507.28
照片是最后的金额
你好 按实际要交的税计提 税款
就按2104的交吗，那我每次都得登录税务局才可以算出准确的金额。然后在计提做账？
你好 可以 准确 金额就行
老师，计提分录怎么写
借所得税费用，贷应交税费
那我这样还是不对啊，我这还没减去所得额费用呢
您好，现在不是计提所得税吗？按你应交的金额计提。
那4季度的所得税费用什么时候减呢
结转损益的。结转损益的时候就扣下来了。就是按照你计算出来所得税费用计提的呀。