你好,需要在11月份的时候,做相应的暂估入账处理

一般纳税人,这个月开具了销项负数发票,业收到了对方公司开具的进项负数发票,进项在4月做过认证,应该如何做账务处理和报税处理
老师好 一般纳税人进项发票只有在征期才能认证吗 另外比如我10月份开了销项发票 11月份报税的时候 用11月的进项发票能抵扣吗 还是必须用10月份的进项才能抵扣
我11月份销项,开出去了,进项票12 月才来,没发抵扣了,有什么办法解决吗
老师您好,我们单位是外贸出口单位,11月份供应商出口进项发票开错在12月份红冲重开了,那我12月份的进项表格该如何填写?
老师您好,我们单位是外贸出口单位,11月份供应商出口进项发票开错在12月份红冲重开了,11月份开错的发票也做了退税勾选,12月份的进项表格有一笔进项税额转出,在主表上面提现就是要要税的状态了,这种情况该怎么处理?
收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做
例如:11月 借:库存商品 贷:应付账款-暂估 12月 冲了11月的,再重新做一笔 有具体供应商名称的?
你好,是的,是这样的
好的,谢谢。
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