我们和水泥材料商签合同把材料价格和运费谈再一起450一吨，但是材料商开发票开380一吨，没有开成450，而是把吨数开多，达到总金额一样，这样可以么

单位生产水稳，水稳就是石头和水泥搅拌，我们根据客户合同签订材料合同就是开具13个点发票，如果客户签订工程合同我们开具九个点的发票，实际上我们不管是材料销售还是水稳工程，都是一样的成本就是料子和机械摊铺，单位就生产水稳，没有别的任何有任务。我这个成本怎么分开呢，是领用材料就分开还是全部生产成库存商品在领用到工程施工？

我们和水泥材料商签合同把材料价格和运费谈再一起450一吨，但是材料商开发票开380一吨，没有开成450，而是把吨数开多，达到总金额一样，这样可以么

老师，你好！我现在有个问题，想请教一下你，我们公司在做一个项目，然后从供应商那买了一些材料，但我们的材料还没有付款，供应商也没有给我们开发票，可是把这些材料从厂家运到工地上的运费我们1月份已经支付过了，运输公司也开了发票给我们，我想问一下，我这笔运输费应该怎么做账？我想做到原材料里去，但材料的票和款都没有，我做到管理费用里去吧，以后又不能结转到主营业务成本里去了？

老师我公司现在出现了这种情况：客户应付我公司装修款10万，但是由于蜜雪冰城总部补贴加盟商门头装修2万，实付我方装修公司8万装修款 我司负责装修，门头装修所用材料和人工费由我司先垫付，等验收合格后，总部把补贴的2万支付给材料供应商，然我司垫付的材料款再由材料供应商转给我们，那么前期我司支付的材料款供应商也把对应的材料发票开给了我们，难道我们收到供应商转给我们的材料补贴款后，我司再把发票开给供应商吗？ 我疑惑的点是：相当于退票给了材料供应商了，总觉得这样不对，毕竟材料已经用于门店装修了，我方再开给供应商的材料票不合规呀因为对应的发票没有了材料入库呀！麻烦老师帮忙分析一下

老师，我们是做钢材贸易的，跟客户订货实际提货重量为1472.048吨，但是对方给我们开票1473.74吨，说是多出来的金额后续会以折扣的形式补贴，有的规格前面超开发票的后面合同有同样的规格我们少开一点，把账做平，这样做可以吗？具体作为我们在自己的 进销存系统 和财务做账这块怎么处理呢？或者有没有更好的方法