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其他应收款-借支 借方负数，怎么调整？（之前有员工预支了工资，后在发工资时扣除了，借的时候没有做分录，还的时候做了，导致借方负数）
2023-01-09 12:47
2023-01-09 12:50
你好，补上一个，借其他应收款，贷银行存款。
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应交税费-个人所得税之前只做了缴纳的分录 支付工资时没做分录导致借方有余额 ，现在怎么调账呀 支付工资挂在其他应付款-个人户 上的 所以银行存款都是对的 有三四个月没有做贷方分录 我能在这个月 一次性做掉吗 就是支付工资时 贷： 应交税费-应交个人所得税 其他应付款-个人户
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其他应收款-借支 借方负数，怎么调整？（之前有员工预支了工资，后在发工资时扣除了，借的时候没有做分录，还的时候做了，导致借方负数）
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你好 老师 公司有一个员工提前预支了四个月工资 然后我做分录 借 其他应收 贷 银行存款 然后我在计提工资的时候就借管理费用 3 贷应付职工薪酬2 贷 其他应收款1 而不是在发放的时候冲减其他应收 现在我该怎么调整才对呢
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老师，A公司以前几个月发了部分员工工资，入账：借工资，贷银存。现在发现这些员工的工资实际应该由B公司支出，调整为：借工资负数，借其他应收款-B公司，可以这样做账务处理调整吗？
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老师您好，我是一般纳税人监理公司，我们公司有几个挂证人员，当时给这些人付挂证费的时候做了借：其他应收款。贷方是银行存款。然后这些人员都没有开成本票，然后我们一直是做成工资的，借：劳务成本-工资。贷：其他应收款。现在有几个人员挂证到期了，然后我当时没有算合适导致现在其他应收款借方有余额，也就是我算的时候少算了，没有冲完，我现在这个余额怎么调整合适呢老师
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不对不对，我查到了。之前的会计是这么做的。我重新写给你
你好，截图看一下分录
当时做的是，借：应付职工薪酬-工资39274.54 贷：银存39274.54
发工资时从工资里扣除，借：应付职工薪酬-工资39274.54 贷：其他应收款-借支39274.54
你好，那你只需要集体工资就可以的，你不用做借应付的工薪收工资待期的应收款了。
这做得不对吧，该怎么调整
你好，把你上面第二个分录删除了就可以的。
那该怎么做
借其他应收款 贷应付职工薪酬工资39274.54。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。