其他应收款-借支 借方负数，怎么调整？（之前有员工预支了工资，后在发工资时扣除了，借的时候没有做分录，还的时候做了，导致借方负数）
你好，补上一个，借其他应收款，贷银行存款。
-
Q
应交税费-个人所得税之前只做了缴纳的分录 支付工资时没做分录导致借方有余额 ，现在怎么调账呀 支付工资挂在其他应付款-个人户 上的 所以银行存款都是对的 有三四个月没有做贷方分录 我能在这个月 一次性做掉吗 就是支付工资时 贷： 应交税费-应交个人所得税 其他应付款-个人户
-
Q
其他应收款-借支 借方负数，怎么调整？（之前有员工预支了工资，后在发工资时扣除了，借的时候没有做分录，还的时候做了，导致借方负数）
-
Q
你好 老师 公司有一个员工提前预支了四个月工资 然后我做分录 借 其他应收 贷 银行存款 然后我在计提工资的时候就借管理费用 3 贷应付职工薪酬2 贷 其他应收款1 而不是在发放的时候冲减其他应收 现在我该怎么调整才对呢
-
Q
老师，A公司以前几个月发了部分员工工资，入账：借工资，贷银存。现在发现这些员工的工资实际应该由B公司支出，调整为：借工资负数，借其他应收款-B公司，可以这样做账务处理调整吗？
-
Q
老师您好，我是一般纳税人监理公司，我们公司有几个挂证人员，当时给这些人付挂证费的时候做了借：其他应收款。贷方是银行存款。然后这些人员都没有开成本票，然后我们一直是做成工资的，借：劳务成本-工资。贷：其他应收款。现在有几个人员挂证到期了，然后我当时没有算合适导致现在其他应收款借方有余额，也就是我算的时候少算了，没有冲完，我现在这个余额怎么调整合适呢老师
热门问答 更多>
-
公司未领发票 筹备期2年间 有1人发工资交社保 资金是借款入公司 可否走税务简易注销 。个税返还 没有申请处理 不要该笔 对注销有影响吗
-
老师：本年有处置的固定资产，这部分包含在资产原值里么？（处置的固定资产本年没有提折旧），然后本年又新增了固定资产，想问问汇算清缴的固定资产报表怎么填？原值跟资产负债表里面的数字是什么样的逻辑关系？
-
我们公司做机场项目，年收入3000-4000万。我们设备交付后需要调试，就找第三方公司进行调试，一般这个调试费占比年收入的多少，调试发票开的技术服务费。在安全范围内。
-
老师，我司主营冷鲜鸡肉，属免税产品，现推出套餐产品，套餐内有鸡肉1盒+酱油1瓶+汤料包1袋，请问新增值税法下这个套餐应如何开票
-
我们是去年10月至现在还在筹建的口腔诊所，去年有位员工是12月21日来工作的，有2483.87元工资，但去年末记账（实际工资是1月发的，1月补提的），但未报个税，汇算清缴己做，今年4月30日，此员工不做了，那这个个税怎么做？第二个也是二个保安大叔每人600元一月，报个税做的是工资薪金，是1月发的工资，但2月也未报个税，这个实际工作怎么做，求解？
-
出口收汇 多收了几十块美金 这种要做内销确认收入吗
-
你好，老师，我们是给劳务派遣公司代理记账的，最近三年每年开票数达到2000多万，然后成本98%都是工资，以及几十万的员工保险费，最近大数据查到我的工资薪金没有申报纳税，我前几天补充申报，因为劳务派遣基本都是临时工，申报后临时工我联系不上怎么办
-
老师，市政工程行业账上其他应收应付挂账较大，在实际操作中跟税务允许情况下如何减少呢？ 有没有什么方法能实现呢？
-
老师，我们CIF出口的，报关单价是38170.21美元，运费3100元，客户汇来的美金是37140，有个一千多的价差是佣金，请问我确认收入按照哪个价格
-
关于抖音直播收入的提现协议是什么样的 老师
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不对不对，我查到了。之前的会计是这么做的。我重新写给你
你好，截图看一下分录
当时做的是，借：应付职工薪酬-工资39274.54 贷：银存39274.54
发工资时从工资里扣除，借：应付职工薪酬-工资39274.54 贷：其他应收款-借支39274.54
你好，那你只需要集体工资就可以的，你不用做借应付的工薪收工资待期的应收款了。
这做得不对吧，该怎么调整
你好，把你上面第二个分录删除了就可以的。
那该怎么做
借其他应收款 贷应付职工薪酬工资39274.54。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。