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老师，外出经营预缴税款分录已做，申报扣税扣除这个预缴款，该怎么做分录

2023-01-09 14:47

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-09 14:48

借应交税费、预交增值税，贷银行存款借应交税费、城建税、地方教育、教育附加，贷银行存款

快账用户3552 追问 2023-01-09 14:51

这个月交税应该15000减去预缴的10000只要交5000元，那我预缴10000元附加税和所得税那些要怎么做分录，是借附加税贷应交税费城建税、地方教育附加？

齐红老师解答 2023-01-09 14:51

好，我上面给你写了，然后你在月末的时候借税金及附加贷应交税费附加税。

快账用户3552 追问 2023-01-09 14:52

好的谢谢

齐红老师解答 2023-01-09 14:53

不用客气，工作愉快。

借应交税费、预交增值税，贷银行存款借应交税费、城建税、地方教育、教育附加，贷银行存款

2023-01-09

借，应交税费预交增值税，贷银行存款，借，应交税费附加税，贷银行存款，借，应交税费应交增值税，转出未交增值税，贷应交税费未交增值税，借应交税费未交增值税，贷应交税费预缴增值税。借税金及附加贷应交税费附加税。

2024-05-31

你好你是简易计税还是一般计税？这个预缴是你申报填写预缴增值税，时候这个分包有一栏你填写含税分包就可以简易计税才可以扣除分包借应收贷工程结算，简易计税，分包做借简易计税，工程施工，贷应付账款，这样，

2021-06-28

不可以抵扣利润总额你算出年累计需要交的生产经营所得可以减去预缴的借所得税费用贷应交税费借应交税费贷银行存款

2021-03-29

你好；借应交税费-预缴增值税贷银行存款。不计提附加税了。你到时结转：借应交税费-未交增值税贷应交税费-预缴增值税

2022-04-01

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