老师，外地经营预缴不是可以扣除分包的款再按2%预缴吗，那这个分包的发票还是正常进项抵扣吗
你好，你们单位一般计税的可以。
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Q
请教，一般纳税人，一般计税，项目预缴税金，有分包可以抵扣，分包开的1%的专票，这个抵扣是按开票含税减分包含税再算预缴税款吧，开几个点不影响预缴税款对吗
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Q
专业分包，分包是简易计税，预缴税款可以抵扣，那分包提供的发票，总包还能认证发票抵扣税吗？
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老师你好请问外地预缴，是不是可以填分包扣除额？比如外地预缴100万，这个项目有50万分包发票，是不是可以做100万-50万=50万预缴？
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专业分包的发票之前已经交给我们总包进项抵扣了的，现在项目当地预缴税金还可以申请专业分包抵扣吗？如果可以那不是抵扣2次了
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Q
请问老师，建筑企业异地施工，分包方也是异地，收到分包方发票，我们预缴税款时，可以扣除分包款，如果分包方没有异地预缴税款，我们还可以扣除吗？
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老师，小规模公司和客户签合同，客户付押金什么的通过公账二维码收款给小规模公司，但小规模公司全部以车辆租赁费转给上游公司。这押金该怎么办？是该怎么踢出来 这个小规模公司公账上转私的话，怎么备注，因为这不止一笔，估计只能累计合计一笔转出去，私下分次，很长时间才会退款的 这个押金单独扣出来。不转出去，挂什么科目。已经以车辆租赁费给了上游公司，需要上游公司退回来吗？怎么退回来？备注什么？ 将客户的押金统计出来，上游公司将相同金额以退车辆租赁费退回来？
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这样会不会重复抵扣
你好，不会的，因为你回来是销项税额减进项税额减去预缴。
比如销售额9%含税109000，进项分包发票9%含税87200，正常不扣除分包预缴税金是2000元，正常进项税抵扣销项-进项-预缴=-200；如果扣除分包款预缴税金是400元，应交增值税=9000-7200-400=1400，这俩数不一致
是啊 同学，反正不重复。
为什么要一样，你异地预缴是异地预缴给项目税务局的，你在企业所在地怎么交税，还是按照你普通业务来啊。两个本来就可以不一致
扣不扣除这个分包款是影响缴税金额的
不影响你没有扣除多交了，那你回来企业所在地也是少交
明白了，老师
不用客气，工作愉快。