老师，我们是科技型公司 一般纳税人，年收入400多万，企税应该怎么交好，我们现在又很多进项发票未任认证的，目前利润103万，想问一下行业税负还有大概缴纳多少企税好呢？
你好； 你 年应纳税所得额 22年合计是103万吗 ？ 那你符合小微吗
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老师好！我们一直都是按实际业务入账，到了第四季度老板说年终利润要做到15万，但是我之前没有暂估点费用入账，第三季度应纳税所得额是45万元，累计缴纳了11万多的企业所得税，现在要申报第四季，如果按利润15万元计算那就是会有退税了，但是这样会引起税务稽查的注意，有很大风险。而且现现在全年的累计销售额有498万了。担心会被认定为一般纳税人。因为是物业公司进项比较少，如果认定成一般纳税人税负就高得多了。该怎么办？
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老师我们是一般纳税人，举例本月营业收入100万，税额13万，本期取得增值税专用发票一张金额246.15万，税额32万，我们公司增值税税负率是1％，假如本期我们32万的进项必须认证，不然就要缴纳13万的税，现在进项发票控制不了的情况下怎么调销项，本题收入需要调增多少
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老师你好，想咨询一下我们公司是小规模企业，去年年底收了400多万挂在预收账款还没有开票和报税，今年上半年又收了300万，这个项目总共收了700多万了，这个项目成本票有75%，利润是25%，怎么操作可以合理避税呢？
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老师你好，我们12月登记为一般纳税人，12月开了400多万的发票，抵扣进项税额后现在增值税有14万多，请问我们的附加税可以享受六税两费里的减半征收吗？2021年的汇算清缴是小型微利企业，再就是印花税是否也享受减半呢？
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老师，我们是科技型公司 一般纳税人，年收入400多万，企税应该怎么交好，我们现在又很多进项发票未任认证的，目前利润103万，想问一下行业税负还有大概缴纳多少企税好？
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代缴的个税可以在企业所得税汇算清缴税前扣除吗
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@朴老师，我想问下我们2023年购入了一辆公车，原值是904336.28，累计折旧额为420327.99，账面净值为：484008.29然后我们现在要将这个车辆赠送给外部人员，因为赠送车辆需要视同销售，所以我们做了一个车辆评估报告，该车辆目前评估的价格是根据我的金额205来分析一下整个业务流程，我们按照评估价格销售，但是这部分款项我们无法收回，相当于是赠送的，我的账务处理是否正确，而且计入营业外支出的那部分可以税前扣除么？因为我认为正常销售的金额与资产净值小的话，说明亏了，那是可以税前扣除的吧？ 借方：固定资产清理：484008.29 累计折旧420327.99 贷方：固定资产904336.28 销售赠送车辆：借方：销售费用-销售公车205458 贷方：固定资产清理181821. 应交税费-应交增值税-销项税额23636.76 结转固定资产清理：借方：营业外支出-其他302187.05 贷方：302187.05
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老师，公司名义贷款也要交税吗？
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电费在汇算清缴时调增，是办公费调增还是其他
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老师，我们是餐饮业，3月份给客户开一张700的和621的发票，已计入3月份收入并交税，4月份发票红冲了，请问这笔账怎么记？
粤公网安备 44030002003870号
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是啊 属于
你好； 属于的话 ； 100*2.5%%2B（103-100）*5%来报所得税的