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# 提问 #小规模第4季度代开专票了产生了增值税已交 季报时增值税报表第22行本期应补(退)税额为负数 请问这怎么操作？开专票应该交 为什么还出现负数？还要操作哪里？谢谢
2023-01-09 18:55
2023-01-09 18:59
你好，你是预缴的多了吗？如果没有多的话，不应该出现负数的。你的专票销售额填写了吗？在第一行和第二行。
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小规模纳税人，第三季度让税务局代开了14万的专用发票，申报显示 主表中第24行【货物及劳务】列“本期应补(退)税额"与【服务不动产及无形资产】列“本期应补(退)税额”之和为负数，怎么操作 确定
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# 提问 #小规模第4季度代开专票了产生了增值税 季报时增值税报表第22行本期应补(退)税额为负数 请问这怎么操作？
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# 提问 #小规模第4季度代开专票了产生了增值税已交 季报时增值税报表第22行本期应补(退)税额为负数 请问这怎么操作？开专票应该交 为什么还出现负数？还要操作哪里？谢谢
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麻烦问一下老师，小规模企业第一个季度开了40多万专票，当报增值税申报表时出现让填：“本期销售不动产的销售额”，我没有销售不动产，这里数我填0检查时显示错误，不让提交，我这个应该怎么办呀？
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麻烦各位老师解答。我们是增值税小规模纳税人，2022年3月发生了销售退回，销售是税费已缴纳，当时还是税控盘，开具了对应金额的红字发票，在4月进行一季度纳税申报的时候也对应的在增值税及附加税费申报表中填列了负数金额，对应税款并未进行退回，账面在应交税费-应交增值税（销项）借方余额。在2023年4季度发生了销售收入，开具了增值税发票，在缴纳税款时税务大厅说要在发生冲红的当期体现，本期不能抵扣，当期报表中已经体现了，现在要怎么操作呢？也无专管员联系沟通过发生的负数税费是退税还是发生应税服务后做无票收入抵扣，挂账了成
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哦笫一行没填吧？第二行自动出的 明天到班上看看 谢谢老师
应该是你第一行没有填写。