老师，我年末的减免税科目借方余额560， 借：营业外收入560 贷：减免税 560 然后，明细账的增值税，进项，销项，转出未交增值税，减免税余额都平了，上面的分录可以这样写吗
您好 请问前面没有冲减管理费用么？怎么还要借方营业外收入？
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老师，我们公司抵扣了税盘的钱，做的借，应交增值税~减免税额款，然后金蝶云结转的增值税，直接是借，借：应交税费~应交增值税~转出未交 贷：应交税费~未交增值税 然后现在科目余额表中显示，进项税额，转出未交增值税，减免税款借方有余额啊，销项税贷方有余额，需要先做一笔借销项税，贷进项税，转出未交增值税，减免税额吗
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老师年末增值税怎么处理 借 销项税余额9440 贷 进项税余额8000 转出未交增值税1000 借贷不想等 贷方少440刚好是。减免税额440 是我哪里处理的不对吗 漏下了什么
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老师年末增值税怎么处理 借 销项税余额9440 贷 进项税余额8000 转出未交增值税1000 借贷不想等 贷方少440刚好是。减免税额440 是我哪里处理的不对吗 漏下了什么
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您好，老师！小规模纳税人不满45万，减免的增值税怎么做账？贷方是用销项税还是用税额减免，下面分录对吗？下面写的分录里，前面是财务软件带的分录，括号里是自己添加科目，用哪个合适，或者老师是否有更合适的科目？谢谢老师！ 收入: 借:应收账款-**公司 贷:主营业务收入 应交税-费应交增值税-销项税额（税额减免） 税额减免 借:应交税-费应交增值税-销项税额（税额减免） 贷:营业外收入-政府补助（税额减免）
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老师，您好： 我们这个月增值税加计抵减需要抵扣做账，借：应交税费-增值税--减免税款 贷：营业外收入 我们需要交的增值税都转入未交增值税，借：应交税费--增值税（销项税额） 贷：应交税费--未交增值税 两个问题：第一，我们加计抵减的营业外收入要交所得税吗；第二，我们 应交税费-增值税--减免税款的余额需要转到 应交税费--未交增值税 吗
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粤公网安备 44030002003870号
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是冲了管理费用
我看的减免税科目有余额，年底不是要清零吗，这个可以转到未增值税吗
三级科目进项，销项，转出未交，我给结平了，然后减免税借方560，不会了
减免税科目有余额 不是跟进项销项一起写分录结转吗？
如果跟进项一起写的话，转出未交留下余额，还是没有平
我的销项大于进项，进项，销项，转出未交，减免税，这四个科目怎么结平，分录能帮忙写下吗
借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额. 贷：应交税费-应交增值税-减免税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税