老师你好，是不是按照季度财务报表上的利润总额来计提季度企业所得税
你好，按照年累计的利润总额来，如果你之前年度没有亏损的。
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Q
季度企业所得税报表上的收入，成本，利润总额按照利润表来填么
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Q
老师，季度计提所得税是按照季度末利润表中的利润总额本年累计金额来计算的吗？
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Q
老师你好，是不是按照季度财务报表上的利润总额来计提季度企业所得税
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Q
老师，季度申报所得税的时候计算缴纳所得税金额是是按照全面利润总额来计提的，但是季度报税的时候计提的所得税是根据季度利润数来填的，一个是根据季度利润数来计提的，一个是根据年度利润总额缴的，这样数不就不一样了吗？
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Q
你好，老师，提交的季度企业所得税报表收入成本利润总额资产总额，和季度财务报表收入成本利润总额资产总额不一致有问题吗
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这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗？这是我公司应付职工薪酬的明细科目，这些明细科目所有金额都要填写在已计入成本的职工薪酬里吗？
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这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗？我公司一大部分员工都是跟劳务派遣公司签的合同，工资我们一笔打给劳务派遣公司，劳务派遣公司自己申报员工个税。这笔打给劳务派遣公司的劳务费我们计提在应付职工薪酬，这笔劳务费我需要填写在“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗
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之前没有亏损的
你好，之前年度没有亏损的话，根据年累计的利润总额乘以税率减之前季度预缴
老师不好意思，是这个季度没有亏损，但是之前年度有亏损弥补
年累计的利润总额减去弥补亏损的金额）*税率-之前季度预缴 利润100万以内的税率2.5%， 利润100万到300万之间的税率5%
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师你好在吗，我发给你一个截图麻烦您帮我看一下
你好，具体的什么问题的？
老师这样能看出数据是否合理吗
这个是的
这些差异都不是很大的。
老师这个可以怎么写个说明让老板能看的明白呢
你看一下什么原因导致的，查一下具体的明细。