老师，我想问下总公司代为抵扣了进项税，我们下面子公司该怎么做账，是否是借：应交税费-应交增值税（进）负数 借：其他应收款 正数
你好，代为抵扣，非独立核算分公司吗？怎么是子公司呢
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老师，假设销项是80，进项是100，我们公司做的分录一直都是 借:应交税费-应交增值税- 销项 80 应交税费-未交增值税 20 贷: 应交税费-应交增值税-进项 100 当月有留抵税额是20，假如留抵退税了，对于我们公司留抵退税的分录，我是不是应该做 借: 银行存款 20 贷: 应交税费-未交增值税 20
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你好老师，我们公司的资产负债表上，应交税费是负数，因为我们公司有两笔购进材料的进项税额没有抵扣，做在'应交税费'，'应交增值税代扣税金'里面，这个月我们公司交的税比较少，两者合计就是负数了，这么做有什么税务风险吗？
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上半年公司购买了保险现在要退了，我们已开了红字信息表给保险公司。当时做的会计分录如下：借：主营业务成本应交税金-进项贷：应付账款现在怎么做分录，我做如下分录是否正确？借：主营业务成本（负数）应交税金-进项转出（正数）贷：应付账款（负数）
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老师，我想问一下，我们12月份开进来一张五万的专票，我没有进项税额抵扣，我咋做账呢？也是正常做吗，借库存商品，应交税费应交增值税-进项税额，贷应付账款吗？
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老师，我想问下总公司代为抵扣了进项税，我们下面子公司该怎么做账，是否是借：应交税费-应交增值税（进）负数 借：其他应收款 正数
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相当于我们算总公司下面的一个部门，但是单独核算，有自己的账，没有法人，发票是开的总公司
有营业执照吗？这种没有独立法人，是分公司吧
没有营业执照，就相当于一个部门，只是独立核算而已
你可以做分录，但是你要考虑之后部门是直接拿钱给你们，还是发票给你们，直接拿钱的话，那你的应交税费跟申报表就对不上
我们已经把 进项税的发票拿给他们抵扣了，他们肯定也不会给我们钱，只有挂账了，现在就是要问哈分录怎么做，像我那样是不是正确的
该怎么做分录了
你这样做分录的话，到时应交税费科目跟申报表平不了，如果是内账的话可以