调增的12052 不要做账务处理

所得税汇算清缴之后有调整了2万利润,需要做分录吗?我做12月报表时,发现税务系统待弥补的亏损额和我电脑里的不同,原因是今年5月做了调整
我21年计提的税金是20年的补缴的税款,请问我在做21年的汇算清缴时,计提的时候,我直接放到以前年度损益调整里面去了,后来结转到未分配利润的,请问我21年做企业所得税汇算的时候,要不要把补缴的增值税,滞纳金,做调增处理的
汇算清缴的时候有做一笔纳税调增额12052,最后一次分录结转本年利润,我看弥补以前亏损是调整后的32262.97+12052=44314.97,那调增的12052要不要做账务处理?
我想问一下,我单位在以前年度汇算清缴时,有纳税调整增加额,加上去只是减少了纳税调整后所得(亏损),并没有要交税。离职的会计没做任何分录。我发现现在的资产负债表上的未分配利润与21年企业所得税弥补亏损明细表上的当年可结转以后年度弥补的亏损额不等了,就相差那笔纳税调整金额。现在我是不是要做分录把资产负债表与企业所得税报表做平?要做的话,分录怎么做? 小企业会计准则
企业是亏损,但是这个月盈利了,最后算出有企业所得税,在申报的时候补了之前的亏损,那会计在做账务处理的凭证应该怎么做,是直接结转到本年利润还是要做以前年度损益调整?
老师,解除劳动关系取得的一次性经济补偿收入应纳个人所得税={[(一次性经济补偿收入-免税收入额-实际缴纳的基本社会保险费和住房公积金)÷工龄-费用扣除额]×适用税率-速算扣除数}×工龄。 公式中“费用扣除额”含专项扣除吗?“实际缴纳的基本社会保险费和住房公积金”是工作年限里所有的金额吗?
老师,缴纳实收资本印花税需要计提吗?计提和缴纳的分录都怎么写?
勾选上月发票。提示未到统计确认日期无法统计确认,怎么办
2023年年末预收货款,24年初服务完成,开免税发票,25年年末对方说发票错误,只冲红(重开额度不够),26年重开免税发票(总金额不变),该如何账务处理?税务方面又该怎么调整申报?
你好,我们是医院,请问与三方平台签订合同需要缴纳印花税吗
老师年底有利润是不是可以不提取盈余公积
四季度企业所得税预缴报表那个事项1职工薪酬 已计入成本费用职工薪酬和实际支付给职工应付职工薪酬怎么填
老师,员工在外边以灵活就业身份交的社保,这边公司还能给申报工资吗
请问老师,印花税的计税依据买卖合同,是指货物买卖吧?谢谢
什么样的公司每年必须审计
那这样账面不是未分配利润是不是和汇算清缴的亏损数就会对不上呢
这是正常的,属于税会差异
那弥补5年内亏损跟账上的未分配利润有关系吗?