老师，请问下， 1、公司第四季度共开具专票105000元，没开普票，我这样填写对吗 2、公司是做环保工程的，为什么货物和劳务那一列填写不了呢

第一列和第二列填写是105000元不是101941.75元是吗，

你好，不含税的金额是10500吗？

我看到了 应该是101941填写这一个，你看一下自己能修改吧。

老师下面的四张表直接保存就可以了是吗，

因为没有开普票没有减免

可以的，可以这么做的。

老师，我上个季度报了印花税，怎么这个月还是显示需要报7月份呢，三季度没开票，四季度开票105000元，那我这样报对吗

印花税你看是不是年报的，看你的税种认定。

是季报呢

季度申报的话，你看下这个所属期是它自己出来的，还是你自己选择的，应该是十到12月份。

它自己出来的，显示两个印花税，一个是7-12月份，还有一个是10-12月份

那我这个怎么填写啊，第三季度没有开票，只有第四季度开的105000

七到12月份 你再去看一下是不是营业账本的，按年申报的，看一下税种认定，再看一下，仔细看一下。

7-12是营业账本，那这个怎么填写啊

把开票金额填进去嘛

资本公积加上实收资本的

老师，我们公司在6月份刚成立，收到法人10万投资款，是不是就按照10万的万分之2.5填写就可以了呢

你行小规模或者是小型微利企业还可以减半。

你符合上面的要求的话，也就是减半两次。

是小规模，那就填写计税依据是10万计算了是嘛老师

对的，是的，是这么做的。

老师，再麻烦问下，资产负债表的问题，公司是6月份刚成立的，收到法人10万投资款，12月份银行流水余额45457.60元，有一笔劳务费22000元未付，没有存活，没有应收款，这样填写对吗，借贷不等，那少的应该填写在哪里呢

六月份刚成立的企业，这个期初余额都应该是零。