Q
有期末留抵税额需要做账务处理吗？如果要做分录怎么做？
2023-01-10 17:01
2023-01-10 17:01
您好，现在是不需要做账的
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应交增值税-销项税额 10193.83 应交增值税-进项税额1495.58 结转增值税：借：转出未交增值税6742.5 贷：未交增值税6742.5 跟申报系统的数不一样？怎么查错在什么地方？
申报系统得出来的数是5230.72
你这个上期不是还有留底税额？
是有留抵呀，但是我的做账系统里面自动带出来的未交增值税这个金额不懂怎么计算出来的
系统自动带的就是系统设置的问题
那意思是说实际上我做账结自未交增值税也要跟申报系统里面的数一致才是对的是吗，是10193.83-1495.58=8698.25这个数，还是5230.72这个数
最后的未交增值税要和你申报表一致