Q
小规模纳税人，12月份开的一份发票，因客户无法走账，现开免税负数发票。再重开税率1%的普票。这个到时候怎么报税？占季度30万免税的额度吗
2023-01-10 17:53
2023-01-10 17:54
你好； 你这个业务是 12月发生的还是 23.1月开始发生的 ； 这样才好判断的
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Q
小规模纳税人，12月份给客户开的免税普通发票，因为疫情无法走账。1月份开了免税负数发票，然后按照税局要求开了一份1%税率的发票，这个1%占用30万的额度吗？等于我们是开了一张10万免税负数发票，又开了一张10万1%税率的发票。到时候报税怎么报？
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Q
小规模纳税人，12月份发生的业务，给客户开的免税普通发票，因为疫情无法走账。1月份开了免税负数发票，然后按照税局要求开了一份1%税率的发票，这个1%占用30万的额度吗？等于我们是开了一张10万免税负数发票，又开了一张10万1%税率的发票。到时候报税怎么报？
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Q
小规模纳税人，一季度开上年度的免税负数发票10万，开1%税率的普票10万，专票10万，无票收入确认2万，增值税申报表分别填哪些？
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Q
2023年1月份小规模纳税人开具的免税发票，因季度开超30万，本季度开具的免税发票需要按1个点缴纳增值税，该怎么做账呢？
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12月发生的
你好； 12月发生的话； 开免税税率哈 ；不会占30万的