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小规模纳税人，12月份发生的业务，给客户开的免税普通发票，因为疫情无法走账。1月份开了免税负数发票，然后按照税局要求开了一份1%税率的发票，这个1%占用30万的额度吗？等于我们是开了一张10万免税负数发票，又开了一张10万1%税率的发票。到时候报税怎么报？
2023-01-12 20:33
2023-01-12 20:34
这个1%肯定会占用30万的额度的，你2023年一季度，你就按照你总共开票的金额减去负数金额来进行填写。
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老师，小规模纳税人2022年1月份开的普票，税率1%，当季开了200多万发票，所以4月份报税时交了税。但是去年12月份把其中一张张票面税额为168元的开负数了，现在纳税申报怎么填?
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Q
小规模纳税人，12月份开的一份发票，因客户无法走账，现开免税负数发票。再重开税率1%的普票。这个到时候怎么报税？占季度30万免税的额度吗
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小规模纳税人，12月份发生的业务，给客户开的免税普通发票，因为疫情无法走账。1月份开了免税负数发票，然后按照税局要求开了一份1%税率的发票，这个1%占用30万的额度吗？等于我们是开了一张10万免税负数发票，又开了一张10万1%税率的发票。到时候报税怎么报？
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小规模纳税人 去年是开的免税发票 今年税率1% 一月份负数开具了一张免税发票 增值税纳税申报表怎么填写呀
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报税的时候就不体现这个负数了，总之就是按照我一季度总额减去这个负数，比如我一季度开了30万发票，但是因为我有个负数发票，我还是不用交税，是这样子吗？
是的，就是用你的正数减去负数的金额去填写。
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作愉快