一季度开上年度的免税负数发票10万,开1%税率的普票10万,专票10万数据都会自动填入到本期销售情况明细里 无票收入2万在未开具发票里面填写就可以

小规模纳税人增值税1%执行,开专票销售额10万,普票销售额5万(增值税申报表已填入免税栏),填附表减免额时,是填10万*2% 还是填15万*2%?
请问老师,小规模纳税人,本季度普票收入40万,无票收入2万,专票收入10万,申报增值税时2栏填写10万,12栏填写52万,还是42万?
小规模纳税人4季度专票10万,普票100万,普票开的免税,要怎么填写申报表
小规模纳税人,一季度开上年度的免税负数发票10万,开1%税率的普票10万,专票10万,无票收入确认2万,增值税申报表分别填哪些?
小规模纳税人,一季度开上年度的免税负数发票10万,开1%税率的普票10万,专票10万,无票收入确认2万,增值税申报表分别填哪些?
公司的设备通常折旧多少年?怎么折旧
老师,请问个人股东高于实际出资额退股减资的账务处理?
11月和12月的工资能否到明年1月份发工资的时候再计提
老师你好,美元户流水怎么做账,换算成人民币入账余额都不对呢?
农村宅基地自建房和土地转让给公司300万元 1.公司要缴纳些什么税费 2.可以作为公司固定资产和无形资产的
100元能注册公司吗?有没有风险?
老师做账的福利费没有申报个税会不会罚款
老师你好,员工出现意外,协商结果是我们和一自然人一起赔偿,我们的由保险公司赔偿,自然人是自己赔偿,这个赔偿责任分配怎么写合适呀?或者这个三方协议怎么签合适?
老师,我们是一家小规模,税局打电话来说我们公司24年增值税跟企业所得税比对有出入,原因是这样,24年第一第二季度红冲了2023年的发票,形成了负数,我的上一任会计按0申报的增值税,第三季度开具了7万的发票,第三季度按7万申报了增值税,第四季度没有开票,0申报增值税,现在出现了增值税跟企业所得税比对出现了3万的差异,要怎么更正呢,增值税申报表可以填列负数吗
去年有笔费用,没有到票,汇算调增了,5月做了冲暂估,到12月一直还没到票,明年汇算怎么处理呢
但是10万去年是免税嘛,所以等于是先开了10的免税,又开了10万的1%发票,所以普票开票收入是负数了,这样填表能行吗
冲减之后没有重新开票吗
是的,冲减了10万的免税,重开了这张,但是是按照1个点开的普票,之后只开了1张专票,所以现在导致开票收入这里是个负数,
开票收入是负数也不影响的呢
重新开票应该按原税率开才对,你们这种情况要和税局沟通看看