演示账套

老师好，我是小规模四季度10-12如何申报增值税普票38320填哪行，，减免税明细表如何填

2023-01-10 21:00

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-10 21:05

你好，在第十栏填写38320就可以的，一共这些销售额是吗？减免明细表不用填写的。

快账用户1880 追问 2023-01-10 21:17

老师这发票是不是我当时开错了，维修工程，应该是属于服务结果我开成老劳务，那我申报增值在服务还是劳务第10栏填？ 17栏和18栏是不是票面金额乘以3%填这个数吧？

齐红老师解答 2023-01-10 21:18

你好，这个是维修不动产的吗？你这个是维修动产的，属于劳务的，在销售劳务里面 10蓝季度45万以内在这里面填写是

快账用户1880 追问 2023-01-10 21:23

维修不动产属于服务吧

快账用户1880 追问 2023-01-10 21:25

是不是从4月份到12月份的这三个季度收入都在10栏里填数？我都不知道以前季度是不是填对

齐红老师解答 2023-01-10 21:25

是的季度45万以内的，在第十栏里面填写。

你好，在第十栏填写38320就可以的，一共这些销售额是吗？减免明细表不用填写的。

2023-01-10

你是全部开具的专用发票，还是普通发票?还是说部分开具的专用发票、部分开具的普通发票呢?决定你如何申报

2021-01-17

你好，在第十栏里面填写，其他的都不要填写的。

2023-01-16

你好，是小规模的公司，还是个体户？第10行是小微企业免税销售额栏次？

2024-04-18

你好主表其他免税销售额和减免表最后一行

2021-01-17

领取会员